目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用；对精河县有关规定、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（2）宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干队伍。

（3）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（4）发挥民间商会作用,履行商会职责,为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（5）开展工商业专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

（6）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

（7）为会员提供必要的证明，协调有关关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

（8）增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（9）办好会员服务事业金和经济实体。

（10）引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路，发展光彩事业，热心社会公益事业。

二、机构设置及人员情况

精河县工商业联合会2021年度，实有人数8人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，精河县工商业联合会部门决算包括：精河县工商业联合会决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：非公经济综合党建办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入70.57万元，与上年相比，增加18.74万元，增长36.16%，主要原因是：本年度新增项目。本年支出70.57万元，与上年相比，增加18.50万元，增长35.53%，主要原因是：本年度新增项目。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入70.57万元，其中：财政拨款收入70.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出70.57万元，其中：基本支出55.57万元，占78.74%；项目支出15万元，占21.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入70.57万元，与上年相比，增加18.74万元，增长36.16%，主要原因是：本年度新增项目。财政拨款支出70.57万元，与上年相比，增加18.50万元，增长35.53%，主要原因是：本年度新增项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数47.99万元，决算数70.57万元，预决算差异率47.05%，主要原因是：一方面自治区15万元为民办实事”访惠聚驻村工作队经费年初未下达资金预告计划因此未列入预算，另一方面工资、社保、住房公积金的正常调整。财政拨款支出年初预算数47.99万元，决算数70.57万元，预决算差异率47.05%，主要原因是：一方面自治区15万元为民办实事”访惠聚驻村工作队经费年初未下达资金预告计划因此未列入预算，另一方面工资、社保、住房公积金的正常调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出70.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.99万元；

2012801行政运行38.18万元；

2101101行政单位医疗5.94万元；

2101103公务员医疗补助1.96万元；

2210201住房公积金4.51万元；

2299999其他支出15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出55.57万元，其中：

人员经费54.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费1.06万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.28万元，降低100%，主要原因是：本单位今年厉行节约，未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.28万元，降低100%，主要原因是：本单位今年厉行节约，未安排“三公”经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县工商业联合会（行政单位）机关运行经费支出1.06万元，比上年减少3.61万元，降低77.30%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额6.63万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.60万元。

授予中小企业合同金额6.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.63万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值10.71万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金15万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了绩效管理职能，加强了业务培训，为开展绩效管理奠定了坚实基础；二是对绩效评价工作、程序、评价指标和标准、组织方式与评价方法等做出了明确规定；三是对绩效评价工作开展情况进行考核，不断提高绩效管理工作的主动性和积极性。发现的问题及原因：一是单位领导对绩效理念有一定的了解，但是长期以来形成的“重分配，轻管理”的观念没有根除；二是绩效管理者认识不到位，对绩效管理概念的认识依然停留在绩效评价阶段；三是执行制度的建设程度不一致，科学规范性有待提高，须进一步完善制度建设。下一步改进措施：一是加强领导重视度，积极开展绩效管理学习；二是成立绩效管理小组，更好的发挥绩效管理作用，合理规划单位绩效目标，有效执行单位战略决策，充分调动各科室积极性；三是健全工作机制，强化工作职责。加强对工作的督导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费
预算单位			精河县工商业联合会
预算执行情况（万元）	预算数：		15	执行数：	15
	其中：财政拨款		15	其中：财政拨款	15
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	工作组干部自身作风的转变，带动和促进基层干部作风的转变，同时广泛宣传惠民生的举措和成效，工商联访惠聚慰问群众发放40户、购买打印机1台、制作展板40板、举办活动30次、访贫问苦资金使用率95%、购买打印机质量使用率96%、开展群体活动覆盖率已达到95%、制作展板使用率95%、提高工作队服务水平。			通过工作组干部自身作风的转变，带动和促进基层干部作风的转变，同时广泛宣传惠民生的举措和成效，工商联访惠聚已完成慰问群众发放40户、购买打印机1台、制作展板40板、举办活动30次、访贫问苦资金使用率已达到95%、购买打印机质量使用率已达到96%、开展群体活动覆盖率已达到95%、制作展板使用率已达到95%、提高工作队服务水平。下基层“访民情、惠民生、聚民心”活动，做好群众工作为统领，以促进民族团结为重点，转变干部作风，保障改善民生，打好长治久安坚实基础，使群众对基层组织开展工作效果满意度达到98%。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	为民办实事（件）	>=80	80
		数量指标	开展群团活动(次)	>=20	20
		数量指标	慰问困难群众(户)	>=60	70
		数量指标	办公用品\耗材(批)	>=13	13
		质量指标	访惠聚工作完成率（%）	>=98%	100%
		质量指标	办公用品耗材合格率（%）	>=100%	100%
		时效指标	访惠聚工作完成及时率（%）	>=98%	100%
		时效指标	访惠聚工作完成时间	2021年12月31日	达成年度指标
		成本指标	访惠聚工作经费（万元）	<=5	5
		成本指标	公益事业支出经费（万元）	<=4.5	4.5
		成本指标	帮扶慰问费用（万元）	<=5.5	5.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	加强基层组织建设和基层政权建设	有效加强	达成年度指标
		社会效益指标	群众对党的惠民政策知晓率（%）	>=98%	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	村容村貌整治政策持续性	长期有效	达成年度指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	98%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县工商业联合会

2022年9月23 日

审核人：靳芬芬