目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州的法律、法规和方针政策。提出精河县新型工业化、信息化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业和信息化的中长期发展规划、年度计划；参与全县国民经济发展战略和目标的研究制定，收集、整理、发布商务、经济和信息化信息。

（二）拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，监测分析全县经济运行态势，进行预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议；为相关企业和项目建设提供“直通车”服务。

（三）制定贯彻国家产业政策的实施意见，推进精河县产业结构调整和优化升级；研究提出精河县产业发展方向和重点行业发展的政策措施；提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议；负责精河县园区建设管理工作。

（四）负责全县技术改造投资管理工作；研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化与工业化融合的政策措施；拟订技术改造投资规模与投资结构的调控目标、政策措施；组织实施精河县新产品开发、新技术推广等工作；组织推动以企业为主体的技术创新体系建设，对口组织申报州、自治区、国家级企业技术中心；负责编制并组织实施工业投资规划及年度计划，按规定申报、审批、核准、备案技术改造投资项目，负责国家、自治区相关专项计划项目的申报、实施和督查，引导企业、金融机构及社会资金的投向；参与审核并监督拟上市企业募集资金投向；监督管理技术改造投资项目招投标活动；负责实施企业信息化示范工程，推进产学研结合；指导企业质量管理，组织实施质量攻关和培训，贯彻制定技术标准，推进实施名牌战略。

（五）参与全县能源规划编制，跟踪重大建设项目工程进度；负责协调生产运行中电力、变压器安装等重大问题。

（六）推进可持续发展战略，综合分析全县经济与资源、环境协调发展的重大问题；负责全社会节能减排的综合协调工作，拟订并组织实施全社会节能及工业、通信业资源节约和综合利用、发展循环经济、清洁生产促进的规划、计划及政策措施；参与编制环境保护规划，负责节能监督管理和节能评估审查工作，组织指导环保产业发展；经济运行管理、产业安全等有关工作。

（七）指导工业园区领域工作；负责工业制成品动态监测；按分工编制全县有关重要商品、开展工业化领域的对外合作交流。

（八）负责推进服务企业工作体系建设；宏观指导各种经济成分企业的改革改制改组改造，规范企业行为；制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施；指导企业管理创新和现代企业制度建设；承担推动企业上市和多渠道融资有关工作；协调企业重大资产重组项目；指导企业内部法律顾问工作；指导和组织经济管理干部和企业管理人员的培训，建立相应的人才评价体系，推进企业智力引进工作。

（九）负责中小企业（含民营经济、乡镇企业，下同）发展的综合指导与协调；贯彻落实国家、自治区、自治州发展中小企业的法律法规和方针政策；拟订发展中小企业的地方性政策措施并组织实施；拟订全县中小企业发展专项规划并组织实施；指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作，推进中小企业与大企业协作配套发展；指导和推进中小企业服务体系与融资担保体系建设，促进金融机构建立与中小企业的融资渠道；负责融资性担保机构的监管；负责组织协调精河县减轻企业负担工作。

（十）指导企业发展科技服务业、工业设计、会展业和售后服务业等；负责引导企业开拓市场；监测分析产品市场运行和重要原材料的供求状况并组织调控；拟订企业开拓市场的政策措施，指导企业建立产品市场营销体系。

（十一）负责整顿和规范市场经济秩序工作，研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；监测分析市场运行和商品供应状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（十二）分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出总量平衡、机构调整和宏观调控建议；负责申报管理全县商贸流通发展专项资金、外贸发展资金等国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。

（十三）宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况；研究拟订和执行外商投资的管理办法；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；审理、转报限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及变更事项。

（十四）负责全县工业园区领域内的统计工作；指导和管理精河县园区投资促进工作；组织参与有关招商活动等。

（十五）指导企业发展科技服务业、工业设计、会展业和售后服务业等；负责引导企业开拓市场；监测分析产品市场运行和重要原材料的供求状况并组织调控；拟订企业开拓市场的政策措施，指导企业建立产品市场营销体系。

（十六）承办精河县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

精河县工业园区管理委员会2021年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县工业园区管理委员会部门决算包括：精河县工业园区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办公室（对外联络办）、经济发展局、规划建设局、安全生产和环境保护局、园区服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入26813.34万元，与上年相比，减少36678.71万元，降低57.77%，主要原因是：项目建设投资减少。本年支出27623.34万元，与上年相比，减少35058.71万元，降低55.93%，主要原因是：项目建设投资减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入26813.34万元，其中：财政拨款收入26813.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出27623.34万元，其中：基本支出238.56万元，占0.86%；项目支出27384.78万元，占99.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入26813.34万元，与上年相比，减少36678.71万元，降低57.77%，主要原因是：项目建设投资减少。财政拨款支出27623.34万元，与上年相比，减少35058.71万元，降低55.93%，主要原因是：项目建设投资减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数295.14万元，决算数26813.34万元，预决算差异率8984.96%，主要原因是：本年追加项目建设投资。财政拨款支出年初预算数295.14万元，决算数27623.34万元，预决算差异率9259.40%，主要原因是：本年追加项目建设投资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出22614.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011399其他商贸事务支出6112万元；

2050299其他普通教育支出1239.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.39万元；

2101102事业单位医疗13.89万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出4.38万元；

2150204纺织业3190万元；

2150517产业发展12000万元；

2210201住房公积金21.51万元；

2299999其他支出10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出238.56万元，其中：

人员经费224.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费13.87万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.53万元，比上年减少2.43万元，降低30.53%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位无此项支出。公务用车购置及运行维护费支出5.53万元，占100%，比上年减少2.43万元，降低30.53%，主要原因是：厉行节约，压缩开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.53万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位本年无此项开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.53万元，决算数5.53万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出。公务用车运行费预算数5.53万元，决算数5.53万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5008.94万元，与上年相比，减少56013.13万元，降低91.79%，主要原因是：项目建设投资减少。政府性基金预算财政拨款支出5008.94万元，与上年相比，减少56013.13万元，降低91.79%，主要原因是：项目建设投资减少。

政府性基金预算财政拨款支出5008.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2121301城市公共设施8.94万元；

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5000万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县工业园区管理委员会（事业单位）公用经费13.87万元，比上年减少22.07万元，降低61.41%，主要原因是：严格执行厉行节约标准，缩减经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值22.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金6400万元。预算绩效管理取得的成效：一是为精河县经济长远发展奠定坚实的基础，加快工业园杞都创业园建设项目在疫情时期抢抓时机复工复产并早日落成竣工，同时督促落实“促投资、稳增长”，并大力推进招商引资企业尽快落地投产，增强入园企业投资信心，使精河县经济发展工作不断向前推进。创业孵化基地239456.81平方米及配套设施；二是保障精河县工业园区内企业生产及长期发展的可持续性，完善精河县工业园区基础设施建设，为精河县经济长远发展奠定了坚实的基础，同时督促落地企业和建设施工健康发展，推进半成品厂房盘活整顿续建项目早日落地建成投产，增强企业入园投资信心，计划新建4栋5000平方米标准化厂房项目。发现的问题及原因：一是没有建立相关完善的绩效体系制度来落实绩效监督工作，在绩效管理过程中各个项目环节还未形成环环相扣的紧密联系，单位预算意识有待提高加强；二是绩效工作落实不够精细，相关工作人员业务熟练度不够、业务水平有待提升，缺乏整体性绩效填报和管理的经验和知识。下一步改进措施：一是完善项目监管制度，加强资金的核算督查制定科学合理的项目监督管理办法，制度化落实项目各个环节的运行与管理。不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。进一步健全和完善绩效体系制度。二是重视基层人员培训，改进提升工作流程效率。加大对基层人员在政策理解、业务熟悉等方面的培训力度，提高其思想认识及工作效率，改善工作效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			工业园区杞都创业园建设项目
预算单位			精河县工业园区管理委员会(本级)
预算执行情况（万元）	预算数：		5000	执行数：	5000
	其中：财政拨款		5000	其中：财政拨款	5000
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	园区内企业生产及长期发展的可持续性，完善精河县工业园区基础设施建设，为精河县经济长远发展奠定坚实的基础，加快工业园杞都创业园建设项目在疫情时期抢抓时机复工复产并早日落成竣工，同时督促落实“促投资、稳增长”，并大力推进招商引资企业尽快落地投产，增强入园企业投资信心，使精河县经济发展工作不断向前推进。创业孵化基地239456.81平方米及配套设施等。			新建标准化厂房数量4栋，建设厂房总面积67703平方米，项目验收合格率达到100%；带动园区经济产业发展：有效带动招商引资企业尽快落地投产，增强入园企业投资信心，使精河县经济发展工作不断向前推进。加强园区企业落地信心
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	建设厂房数量（栋）	=4	4
		数量指标	厂房总面积（平方米）	=67703	67703
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	100%
		质量指标	工程总体完成进度占比（%）	=100%	100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	100%
		成本指标	支付工程费用（万元）	=5000	5000
		成本指标	项目投资预算控制率（%）	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标	带动园区经济产业发展	有效带动	达成年度目标
		社会效益指标	业务保障能力	显著提升	达成年度目标
		生态效益指标
		可持续影响指标	加强园区企业落地信心	有效加强	达成年度目标
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	=100%	100%

 

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			工业园区标准化厂房建设项目
预算单位			精河县工业园区管理委员会(本级)
预算执行情况（万元）	预算数：		1400	执行数：	1400
	其中：财政拨款		1400	其中：财政拨款	1400
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障精河县工业园区内企业生产及长期发展的可持续性，完善精河县工业园区基础设施建设，为精河县经济长远发展奠定了坚实的基础，同时督促落地企业和建设施工健康发展，推进半成品厂房盘活整顿续建项目早日落地建成投产，增强企业入园投资信心，计划新建4栋5000平方米标准化厂房项目。			厂房建设已完成整体进度的100%，项招商引资力度不断加大，该项目的建设极大程度上加强了入园企业的投资信心。完成新建4栋5000平方米标准化厂房项目
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建厂房数量（栋）	=4	4
		数量指标	新建厂房总建筑面积（平方米）	=20000	20000
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	100%
		时效指标	工程按计划完成率（%）	=100%	100%
		成本指标	工程费用（万元）	=1400	1400
		成本指标	项目投资预算控制率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	带动园区经济产业发展	有效带动	达成年度目标
		社会效益指标	业务保障能力	长期保障	达成年度目标
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高园区工业企业可持续发展能力	显著提高	达成年度目标
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	=100%	100%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县工业园区管理委员会

2022年9月23 日

审核人：李洪盈