目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法规，拟定全县教育实施意见、方案；综合管理基础教育、成人教育、社会办学力量，指导和协调全县各学校的教育工作；负责实施自治区有关教育系统劳动工资和人事管理的有关规定和规章制度；负责管理教师资格认定工作；宏观指导县教育系统党建和精神文明建设工作；负责管理全县招生、自考、会考工作；负责全县教育信息化工作；承担县人民教育督导工作。
二、机构设置及人员情况
精河县教育局2021年度，实有人数92人，其中：在职人员46人，离休人员0人，退休人员46人。
从部门决算单位构成看，精河县教育局部门决算包括：精河县教育局决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党工委办、行政办公室、教育教学研究中心、人事办公室、教育核算中心、基础教育招生考试办公室、发展规划办公室、教育督导室(加挂县人民政府教育督导室)。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入13093.10万元，与上年相比，减少2268.89万元，降低14.77%，主要原因是：本年的教育系统工程款及设备集中采购资金减少。本年支出13093.10万元，与上年相比，减少2268.89万元，降低14.77%，主要原因是：本年的教育系统工程款及设备集中采购资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入13093.10万元，其中：财政拨款收入13093.10万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出13093.10万元，其中：基本支出756.71万元，占5.78%；项目支出12336.40万元，占94.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入13093.10万元，与上年相比减少2268.89万元，降低14.77%，主要原因是：本年的教育系统工程款及设备集中采购资金减少。财政拨款支出13093.10万元，与上年相比减少2268.89万元，降低14.77%，主要原因是：本年的教育系统工程款及设备集中采购资金减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4078.58万元，决算数13093.10万元，预决算差异率221.02%，主要原因是：2021年的预算中不含拨付的教育系统工程款及设备集中采购项目，本年教育系统工程款及设备集中采购项目资金均通过教育局本级收支，预决算差异金额较大。财政拨款支出年初预算数4078.58万元，决算数13093.10万元，预决算差异率221.02%，主要原因是：2021年的预算中不含拨付的教育系统工程款及设备集中采购项目，本年教育系统工程款及设备集中采购项目资金均通过教育局本级收支，预决算差异金额较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出13081.10万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050199其他教育管理事务支出708.57万元；
2050202小学教育95.17万元；
2050203初中教育67.96万元；
2050204高中教育405万元；
2050205高等教育3万元；
2050299其他普通教育支出11037.78万元；
2050999其他教育费附加安排的支出640.50万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.18万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.95万元；
2299999其他支出40万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出756.71万元，其中：
人员经费741.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费15.45万元，包括：印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.97万元，比上年减少0.03万元，降低1.50%，主要原因是：本单位内部管控，降低经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占75.13%，比上年减少0.02万元，降低1.33%，主要原因是：本单位内部管控，降低经费；公务接待费支出0.49万元，占24.87%，比上年减少0.01万元，降低2%，主要原因是：本单位内部管控，降低经费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.48万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.48万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆过路费、车辆保险及检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0.49万元，开支内容包括接待有接待公函的来访人员的工作餐等费用。单位全年安排的国内公务接待25批次，168人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.13万元，决算数1.97万元，预决算差异率-61.60%，主要原因是：本单位内部管控，降低经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数2.13万元，决算数1.48万元，预决算差异率-30.52%，主要原因是：本单位内部管控，降低经费；公务接待费预算数3万元，决算数0.49万元，预决算差异率-83.67%，主要原因是：本单位内部管控，降低经费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入12万元，与上年相比，增加12万元，增长100%，主要原因是：本年度拨付了一笔12万元学生资助金。政府性基金预算财政拨款支出12万元，与上年相比，增加12万元，增长100%，主要原因是：本年度拨付了一笔12万元学生资助金。
政府性基金预算财政拨款支出12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2296004用于教育事业的彩票公益金支出12万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度精河县教育局（行政单位）机关运行经费支出15.45万元，比上年减少10.68万元，降低40.87%，主要原因是：本年单位内部控制、厉行节约，经费减少。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额321.17万元，其中：政府采购货物支出159.04万元、政府采购工程支出113.67万元、政府采购服务支出48.46万元。
授予中小企业合同金额319.84万元，占政府采购支出总额的99.59%，其中：授予小微企业合同金额61.14万元，占政府采购支出总额的19.04%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋24994.12（平方米），价值5871.08万元。车辆2辆，价值37.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目30个，共涉及资金11242.84万元。
预算绩效管理取得的成效：
（1）实现义务教育优先发展。义务教育优先发展是党和国家提出并长期坚持的一项重大方针，是贯彻落实科学发展观的基本要求。牢固树立人才是第一资源的观念，进一步落实教育优先发展战略，为提升各族人民的科学文化水平奠定坚实基础。构建经济社会发展规划优先安排教育发展、财政资金优先保障教育投入、公共资源优先满足教育和人力资源开发需要的长效机制。营造全社会优先关心支持教育事业发展、共同培育下一代的良好环境。
（2）促进教育公平。教育公平是社会公平的重要基础，也是构建和谐社会的基本前提。落实促进教育公平的国家基本教育政策。教育公平的关键是保障机会公平，重点是促进义务教育均衡发展和扶持困难群体，根本措施是合理配置教育资源，目的是保障公民依法享有受教育的权利。
（3）项目的实施，让各族人民群众更加体会到党和政府的温暖，充分享受改革开放为百姓带来的成果；有利于宣传党的政策；有利于社会主义新农村的建设和社会主义和谐社会的构建。
（4）开创素质教育新局面。本建设项目旨在优化教育资源配置，充分发挥管理效益，全面加速教育带动经济发展的进程。项目实施后，不仅学校办学环境、办学规模能够得到较大改善，而且学校的基础设施得到进一步健全，一定程度上缓解了学校校舍不足的问题。并可协调政府强化教育示范推广，推动当地教育事业的不断发展。
（5）根据国家要求，2021年校舍建设竣工率和设备采购完成率要“双过九成”，截至2021年12月底，精河县“全面改薄”设备采购完成率为100%。项目的实施，进一步改善了精河县义务教育学校办学条件，优化了义务教育资源配置，为学生提供了优质教学环境，有助于提高教育教学水平，极大提升学校内涵式发展，全面提高教育教学质量，受益学生数达11004名。使学生能够更好地在学校学习和生活，增强家长对学校的信任，家长对教育的满意度提升，家校之间、师生之间关系更加融洽，社会更加和谐。
（6）2021年，精河县教育局“访惠聚”工作队始终坚持把人民群众的小事当做自己的大事，紧扣实施乡村战略的重心，为村队解决实际问题，大大改善了村队环境。教育局2021年访惠聚工作经费上级配套40万元，资金全部到位，资金使用率100%。
访惠聚工作队在经费有限的情况下，为村队解决实际问题，为村民办实事、做好事、解难事，切实把群众工作做实做细，让老百姓真真切切感受到党的温暖和工作队发挥的作用，受到群众称赞。
2021年紧扣实施乡村振兴战略的重心，加强基层组织建设和基层政权建设，建设文化阵地，落实工作任务，带领干部、群众打扫巷道卫生，清运垃圾，维修路灯等，绿化美化村队环境，积极组织歌舞融情、庆祝党的生日、共度中国传统节日等丰富多彩的活动，切实促进各民族的深入交往交流交融。
（7）下拨各学校园聘教师、保安工资、班主任津补贴等经费，及时足额支付到每个教师的手里，大大提高了全县教育系统教职工的积极性，保障了教师队伍。
（8）教育扶贫，扶志扶智是根本。我单位一如既往地致力于办学条件的改善、教师队伍建设，全力推进各项教育资助政策的落实，努力打赢教育脱贫攻坚战，阻断贫困代际传递。
发现的问题及原因：
1、基本支出中公用经费保障水平偏低，因单位司机属于自聘人员，无经费保障，公用经费分出一部分用于支付外聘司机工资，预算执行中公用经费执行率不能达到100%。
2、我局目前还需进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。
3、仍然缺乏科学的预算绩效管理指标体系。没有建立科学的评价指标，没有科学合理的评价标准，绩效指标实际操作性有待改进。
4、思想上的轻视，认识上的不足，使得当前单位在预算绩效事前事中等监控方面重视不够。
下一步改进措施：
1、要做好预算绩效管理的基础性工作，设定科学合理的预算绩效目标及评价指标体系，在监控绩效运行的过程中并适时调整绩效目标，事后重点关注预算支出的绩效评价及绩效评价结果的反馈和应用，还要关注预算资金的产出和结果，目的不仅是“少花钱多办事，还要“办好事”。
2、进一步完善绩效管理制度，增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用效率和科学化管理水平。
3、进一步加大宣传培训力度，强化资金的绩效理念。
4、加强对业务人员及财务人员的培训，加强理论研究，对绩效评价的范围，方法进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费 |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0.00 |
执行数： |
40.00 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
40.00 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
节日慰问场次（场次） |
>=44 |
44 |
数量指标 |
举办活动（场） |
>=48 |
48 |
数量指标 |
宣传教育活动（场） |
>=58 |
58 |
数量指标 |
夜校学习（期） |
>=58 |
58 |
数量指标 |
环境卫生整治,清运垃圾（次） |
>=70 |
80 |
数量指标 |
精准扶贫户产业扶持，购买鸡苗（只） |
>=525 |
525 |
数量指标 |
解决困难问题（件） |
>=780 |
794 |
质量指标 |
经费足额使用率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
卫生检查合格率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
访惠聚工作经费及时拨付率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
工作性支出总额（万元） |
<=6.25 |
10 |
成本指标 |
服务性支出总额（万元） |
<=12.5 |
20 |
成本指标 |
必要性支出总额（万元） |
<=6.25 |
10 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
村民活动参与率(%) |
>=85% |
85% |
社会效益指标 |
工作队服务水平提升情况 |
略有提升 |
已达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
公共服务水平保障 |
长期保障 |
已达成年度指标 |
可持续影响指标 |
访惠聚工作职能发挥 |
持续提高 |
已达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对基层组织及工作队开展工作效果满意度（%） |
>=96% |
96% |
满意度指标 |
“村两委”满意度（%） |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年教育系统校舍维修改造项目 |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
849.60 |
执行数： |
950.76 |
|
其中：财政拨款 |
849.6 |
其中：财政拨款 |
950.76 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
校舍维修改造及扩建涉及学校（所） |
>=10 |
10 |
数量指标 |
项目可研、监理等费用涉及项目（个） |
>=30 |
30 |
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
项目验收合格率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
工作任务完成时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
校舍维修改造及扩建工程（万元） |
<=620 |
620 |
成本指标 |
项目可研、监理等费用（万元） |
<=229.6 |
229.6 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
改善教育教学环境 |
有效改善 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
实现义务教育优先发展，促进我县教育均衡发展 |
长期 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益企业满意度（%） |
>=95% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年特岗、自聘教师增资补发 |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0.00 |
执行数： |
11.70 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
11.70 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
特岗教师数（人） |
=130 |
130 |
数量指标 |
自聘教师数（人） |
=114 |
114 |
质量指标 |
政治素质合格率 |
=100% |
100% |
质量指标 |
国语授课能力合格率 |
=100% |
100% |
质量指标 |
普通话水平合格率 |
=100% |
100% |
质量指标 |
经费发放及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完成时限 |
2021年3月 |
达成年度指标 |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
教师增资补发（万元） |
=21.96 |
11.7 |
成本指标 |
增资标准（元/人/月） |
=300 |
300 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障教师队伍 |
持续保障 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
缓解教师短缺问题 |
有效缓解 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
减少教师的流失 |
减少流失 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
教师满意度（%） |
>=95% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年园舍维修改造项目 |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0.00 |
执行数： |
210.00 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
210.00 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
校舍维修改造面积（平方米） |
>=21272 |
21272 |
数量指标 |
配置设施设备（件） |
>=3000 |
3000 |
质量指标 |
工程质量合格率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
工作任务完成时限 |
2021年12月31日 |
达成年度目标 |
成本指标 |
校舍维修改造成本（万元） |
>=136 |
136 |
成本指标 |
配置设施设备（万元） |
>=74 |
74 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
项目覆盖范围义务教育阶段学生数（人） |
>=4000 |
4000 |
社会效益指标 |
基础设施正常运转率（%） |
=100% |
100% |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
改善办学条件，缩小城乡教育差距 |
效果显著 |
达成年度目标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益学生家长满意度（%） |
>=98% |
98% |
满意度指标 |
受益学生满意度（%） |
>=98% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年中央城乡义务教育补助经费（直达资金） |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
965.30 |
执行数： |
965.30 |
|
其中：财政拨款 |
965.3 |
其中：财政拨款 |
965.30 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
经费保障小学生人数（人） |
=9401 |
9401 |
数量指标 |
经费保障中学生人数（人） |
=3980 |
3980 |
质量指标 |
义务教育段学生入学率（%） |
>=99% |
100% |
质量指标 |
义务教育段学生辍学率（%） |
<=1% |
0% |
质量指标 |
经费保障使用覆盖率（%） |
>=90% |
100% |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
>=90% |
100% |
时效指标 |
项目截止时间 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
小学生生均公用经费（元/人·学年） |
=650 |
650 |
成本指标 |
中学生生均公用经费（元/人·学年） |
=850 |
850 |
成本指标 |
生均取暖费补助资金（元/人·学年） |
=140 |
140 |
成本指标 |
城乡义务教育补助经费（万元） |
=965.30 |
965.3 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
加强教师教学能力培养，提高教师水平 |
不断加强 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
改善教育教学环境，提高教学质量 |
逐渐改善 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
有效促进学生德智体全面健康发展 |
长期有效 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度（%） |
>=96% |
98% |
满意度指标 |
学生满意度（%） |
>=96% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
|
(2021年度) |
|
项目名称 |
班主任津贴补助经费 |
|
预算单位 |
精河县教育局 |
|
预算执行情况（万元） |
预算数： |
169.02 |
执行数： |
167.20 |
|
|
其中：财政拨款 |
169.02 |
其中：财政拨款 |
167.20 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
补助学校数量（所） |
=24 |
24 |
数量指标 |
班主任人数（人） |
=519 |
519 |
质量指标 |
班主任配备率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
班主任津贴发放覆盖率（%） |
>=95% |
100% |
质量指标 |
班主任考核达标率（%） |
>=95% |
100% |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
班主任各项任务开展及时率（%） |
>=95% |
99% |
时效指标 |
工作任务时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
班主任津贴补助标准（元/月） |
=220 |
220 |
成本指标 |
班主任津贴项目资金（万）元 |
=169.02 |
167.20 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
调动班主任工作积极性 |
有所提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
促进教师幸福感的提升，落实国家教育政策 |
长期促进 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升教学教师综合能力 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
教师满意度（%） |
>=95% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
|
(2021年度) |
|
项目名称 |
非贫困寄宿制生活补助 |
|
预算单位 |
精河县教育局 |
|
预算执行情况（万元） |
预算数： |
61.04 |
执行数： |
39.02 |
|
|
其中：财政拨款 |
61.04 |
其中：财政拨款 |
39.02 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
寄宿小学生享受人数（人） |
=98 |
64 |
数量指标 |
寄宿中学生享受人数（人） |
=567 |
408 |
数量指标 |
非寄宿小学生享受人数（人） |
=2795 |
2806 |
数量指标 |
非寄宿中学生享受人数（人） |
=987 |
996 |
质量指标 |
寄宿学生受助覆盖率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
非寄宿学生受助覆盖率（%） |
=30% |
30% |
质量指标 |
补助资金发放合规率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
补助资金发放完成时限 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
时效指标 |
资金按期支付及时率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
寄宿小学生标准（元/生/年） |
=1250 |
1250 |
成本指标 |
寄宿中学生标准（元/生/年） |
=1500 |
1500 |
成本指标 |
非寄宿小学生标准（元/生/年） |
=625 |
625 |
成本指标 |
非寄宿中学生标准（元/生/年） |
=750 |
750 |
成本指标 |
寄宿生生活补助总额（万元） |
=61.04 |
39.02 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
学生家庭经济负担 |
有效降低 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
进一步落实完善助学政策措施，营造良好社会氛围 |
不断完善 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度（%） |
>=95% |
96% |
满意度指标 |
家长满意度（%） |
>=95% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
|
(2021年度) |
|
项目名称 |
国家特岗教师工资性补助经费（学前） |
|
预算单位 |
精河县教育局 |
|
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0.00 |
执行数： |
52.50 |
|
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
52.50 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
服务期内特岗教师（学前人数）（人） |
=13 |
13 |
数量指标 |
分布学校数（所） |
=6 |
6 |
质量指标 |
教师政治审核合格率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
项目资金使用合规率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
教师胜任教育教学要求合格率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完成时限 |
2021年12月31日前 |
达成年度指标 |
时效指标 |
资金按期支付及时率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
工资性补助（万元/人/年） |
=4.0385 |
4.0385 |
成本指标 |
学前特岗教师工资性补助经费（万元） |
<=52.5 |
52.5 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
教师队伍建设情况 |
不断改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
推进国家通用语言文字教育覆盖率（%） |
>=95% |
95% |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
补充教师队伍 |
不断提高完善 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
特岗教师满意度（%） |
>=95% |
95% |
满意度指标 |
服务学校满意度（%） |
>=95% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
|
(2021年度) |
|
项目名称 |
集中支付取暖费兜底资金 |
|
预算单位 |
精河县教育局 |
|
预算执行情况（万元） |
预算数： |
158.00 |
执行数： |
155.17 |
|
|
其中：财政拨款 |
158 |
其中：财政拨款 |
155.17 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
幼儿园享受人数（人） |
>=3113 |
3113 |
数量指标 |
小学享受人数（人） |
>=6101 |
6101 |
数量指标 |
中学享受人数（人） |
>=3570 |
3570 |
数量指标 |
供暖总面积（平方米） |
>=131788.1 |
131788.1 |
质量指标 |
供暖覆盖率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
供暖情况服务保障率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
供热及时率（%） |
>=98% |
100% |
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
>=98% |
100% |
时效指标 |
供热截至时限 |
2022年3月 |
达成年度指标 |
成本指标 |
取暖费收费标准（元/平方米） |
=24.68 |
24.68 |
成本指标 |
年采暖费（万元） |
>=158 |
155.1702 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升办公效率和公共服务水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
改善师生生活品质，提高受益群众的“获得感、幸福感、安全感” |
有效改善 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
持续优化教学环境 |
长期 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人群满意度（%） |
>=98% |
99% |
满意度指标 |
冬日取暖人员满意度（%） |
>=98% |
99% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
|
(2021年度) |
|
项目名称 |
教师培训费 |
|
预算单位 |
精河县教育局 |
|
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0.00 |
执行数： |
542.92 |
|
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
542.92 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
培训学校数量（个） |
=26 |
26 |
数量指标 |
培训教师人数（人） |
>=1000 |
1110 |
数量指标 |
开展教研活动次数（次） |
>=10 |
10 |
质量指标 |
教师培训覆盖率（%） |
>=50% |
100% |
质量指标 |
教师培训合格率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
培训完成及时性 |
2021年12月30日前 |
达成年度指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
培训费补助（万元） |
=542.92 |
542.92 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
人才质量提升 |
较培训前有所提升 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
教师队伍业务能力 |
不断提升 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
不断提高当地义务教育发展水平 |
持续提高 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
教师满意度（%） |
>=95% |
96% |
满意度指标 |
学生家长满意度（%） |
>=95% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
|
(2021年度) |
|
项目名称 |
教育附属设施建设项目 |
|
预算单位 |
精河县教育局 |
|
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0.00 |
执行数： |
6042.00 |
|
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
6042.00 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
校舍维修改造及校园附属设施建设（所） |
>=20 |
20 |
质量指标 |
校舍维修验收合格率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
附属设施故障频发率（%） |
<=3% |
3% |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
工程按期完工率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
工作任务完成时限 |
2021年12月31日 |
达成年度目标 |
成本指标 |
校舍维修改造及附属设施建设（万元） |
<=6042 |
6042 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
切实保障完成基本办学需要 |
有效保障 |
达成年度目标 |
社会效益指标 |
有效提高农村义务教育学校各项应用水平 |
效果显著 |
达成年度目标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
综合利用年限（年） |
>=7 |
7 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益学生家长满意度（%） |
>=98% |
98% |
满意度指标 |
受益学生满意度（%） |
>=98% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
精河县大河沿子镇第二小学、阿合其中学、托里镇永集湖小学等三所学校运动场建设项目（阿合其中学运动场工程） |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0.00 |
执行数： |
211.00 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
211.00 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
新建运动场一座面积（米） |
=200 |
200 |
数量指标 |
覆盖学生数（人） |
>=580 |
580 |
质量指标 |
工程分步质量合格率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
学校设施正常运转率（%） |
=95% |
95% |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
工程按期开工率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
工程按期完工率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
工作任务完成时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
时效指标 |
债券资金使用合规率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
新建运动场一座（万元） |
<=211 |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
整合教育资源，优化资源配置 |
有效保障 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
实现义务教育优先发展，促进我县教育均衡发展 |
效果显著 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
设施正常运转率（%） |
=100% |
100% |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
综合利用年限（年） |
>=8 |
8 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益学生家长满意度（%） |
>=98% |
98% |
满意度指标 |
受益学生满意度（%） |
>=98% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
精河县未纳编特岗教师经费 |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
562.31 |
执行数： |
152.21 |
|
其中：财政拨款 |
562.31 |
其中：财政拨款 |
152.21 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
服务期内特岗教师（义务段人数） |
=132 |
132 |
质量指标 |
国语授课能力合格率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
教师胜任教育教学要求合格率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
普通话水平考核达标率政治素质合格率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完成时限（截止时间） |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
时效指标 |
经费及时发放率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
工资性补助（万元/人/年） |
=4.26 |
1.153 |
成本指标 |
义务段特岗教师工资性补助经费（万元） |
<=562.31 |
152.205974 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
教师队伍建设情况 |
不断改善 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
补充教师队伍 |
不断提高完善 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
义务段特岗教师满意度（%） |
>=95% |
95% |
满意度指标 |
用人单位满意度（%） |
>=95% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
南疆支教教师生活补助 |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
60.00 |
执行数： |
42.88 |
|
其中：财政拨款 |
60 |
其中：财政拨款 |
42.88 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
南疆支教教师数（人） |
>=15 |
15 |
数量指标 |
支教覆盖幼儿园个数（所） |
=7 |
7 |
质量指标 |
政治素质合格率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
国语授课能力合格率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
项目资金使用合规率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
补助经费发放及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完成时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
支教教师生活补贴金额（万元） |
<=60 |
42.88 |
成本指标 |
发放生活费标准（元/人/月） |
=2600 |
2600 |
效益指标 |
经济效益指标 |
增加支教教师及挂职干部的收入（万元） |
<=60 |
42.88 |
社会效益指标 |
提高南疆教育教学水平 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
持续及受助年限 |
长期 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
南疆支教教师及挂职干部满意度（%） |
>=95% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
培训、“推普”、督导及“三区”人才计划教师专项工作经费 |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
88.00 |
执行数： |
18.00 |
|
其中：财政拨款 |
88 |
其中：财政拨款 |
18.00 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
“推普”工作提取样本个数（个） |
>=2000 |
2000 |
数量指标 |
培训人次（人次） |
>=1000 |
1000 |
数量指标 |
对学校全面督导次数（此） |
>=4 |
4 |
数量指标 |
开展教研活动次数（次） |
>=10 |
10 |
质量指标 |
“推普”工作按时完成率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
教师培训合格率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
督导工作完成率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
任务完成截止时限 |
2021年12月31日 |
已达成年度指标 |
成本指标 |
年教师培训经费（万元） |
<=50 |
4 |
成本指标 |
年推普经费金额（万元） |
<=10 |
4 |
成本指标 |
年教研工作经费（万元） |
<=8 |
0 |
成本指标 |
督导工作经费（万元） |
<=20 |
10 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
政策知晓率（%） |
>=99% |
99% |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提高全县普通话水平、提高教师培训水平、提高教师教育教研水平 |
有效 |
已达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
教师满意度（%） |
>=95% |
95% |
满意度指标 |
学生满意度（%） |
>=95% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
其他人员补助资金（园聘人员及保安人员补助资金） |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
250.98 |
执行数： |
247.53 |
|
其中：财政拨款 |
250.98 |
其中：财政拨款 |
247.53 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
园聘人数（人） |
>=26 |
26 |
数量指标 |
保安人数（人） |
>=94 |
94 |
质量指标 |
园内服务保障率（%） |
>=95% |
100% |
质量指标 |
园聘、保安人员上岗率（%） |
>=95% |
100% |
质量指标 |
学校机构正常运转率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
园聘人员考核合格率（%） |
>=98% |
100% |
时效指标 |
人员补助发放及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
工作任务完成截止时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
园聘月工资补助额（元/人.月） |
>=1500 |
1500 |
成本指标 |
公岗保安月工资额（元/人.月） |
>=800 |
800 |
成本指标 |
非公岗保安月工资额（元/人.月） |
>=2000 |
2000 |
成本指标 |
安保人员补助额（万元） |
<=192.90 |
189.45 |
成本指标 |
园聘人员补助额（万元） |
<=58.08 |
58.08 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
增加就业岗位，减少群众生活压力 |
有效减少 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提升办公效率和公共服务水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
持续维护校园及周边安全，增强师生安全感 |
持续增强 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人群满意度（%） |
>=95% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
提前下达2021年新疆西藏等地区教育特殊教育补助经费预算 |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
392.00 |
执行数： |
392.00 |
|
其中：财政拨款 |
392 |
其中：财政拨款 |
392.00 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
当年享受补助幼儿人数（人） |
>=1381 |
3632 |
数量指标 |
当年享受补助幼儿园数（所） |
>=16 |
16 |
质量指标 |
农村学前三年毛入园率（%） |
>=99% |
100% |
质量指标 |
农村学前三年免费教育覆盖率（%） |
>=99% |
100% |
质量指标 |
农村学前资金保障率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
项目资金使用合规率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
免费读本按期发放率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
补助教育经费总金额（万元） |
<=392 |
392 |
成本指标 |
农村学前三年双语教育保障机制补助经费-伙食补助（元/人.年） |
=1450 |
1450 |
成本指标 |
农村学前三年双语教育保障机制补助经费-保教费（元/人.年） |
=1100 |
1100 |
成本指标 |
农村学前三年双语教育保障机制补助经费-读本费（元/人.年） |
=130 |
130 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升幼儿园公共服务水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
学前三年免费教育政策知晓率（%） |
>=98% |
100% |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
改善教学环境，提升学生学习的积极性、创造性 |
有效改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提高幼儿园园内师生安全系数 |
不断提高 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度（%） |
>=95% |
98% |
满意度指标 |
家长满意度（%） |
>=95% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
学前教育县配套 |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
753.00 |
执行数： |
745.31 |
|
其中：财政拨款 |
753 |
其中：财政拨款 |
745.31 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
享受补助幼儿园数（人） |
>=4242 |
4242 |
数量指标 |
享受补助幼儿人数（所） |
>=16 |
16 |
质量指标 |
农村学前三年毛入园率（%） |
>=99% |
99% |
质量指标 |
农村学前三年免费教育覆盖率（%） |
>=99% |
99% |
质量指标 |
农村学前资金保障率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
项目资金使用合规率（%） |
>=95% |
95% |
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
免费读本按期发放率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
工作任务完成截止时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
幼儿保教费（元/人·学年） |
=1450 |
1450 |
成本指标 |
幼儿伙食费（元/人·学年） |
=1100 |
1100 |
成本指标 |
幼儿园采暖费（元/人·学年） |
=130 |
130 |
成本指标 |
学前三年保障机制补助经费（万元） |
<=741.00 |
745.31 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升幼儿园业务保障能力 |
有效提升 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
学前三年免费教育政策知晓率（%） |
>=98% |
98% |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
改善教学环境，提升幼儿学习的积极性、创造性 |
中长期 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度（%） |
>=95% |
95% |
满意度指标 |
家长满意度（%） |
>=95% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
义务教育保障机制县配套资金 |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
169.20 |
执行数： |
170.39 |
|
其中：财政拨款 |
169.2 |
其中：财政拨款 |
170.39 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
经费保障小学生人数（人） |
=9401 |
9401 |
数量指标 |
经费保障中学生人数（人） |
=3980 |
3980 |
质量指标 |
义务教育段学生入学率（%） |
>=99% |
99% |
质量指标 |
义务教育段学生辍学率（%） |
<=1% |
0 |
质量指标 |
经费保障使用覆盖率（%） |
>=90% |
100% |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
>=90% |
100% |
时效指标 |
项目截止时间 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
小学生生均公用经费（元/人·学年） |
=650 |
650 |
成本指标 |
中学生生均公用经费（元/人·学年） |
=850 |
850 |
成本指标 |
生均取暖费补助资金（元/人·学年） |
=140 |
140 |
成本指标 |
城乡义务教育补助经费（万元） |
<=169.20 |
169.20 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
加强教师教学能力培养，提高教师水平 |
不断加强 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
改善教育教学环境，提高教学质量 |
逐渐改善 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
有效促进学生德智体全面健康发展 |
长期有效 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度（%） |
>=96% |
96% |
满意度指标 |
学生满意度（%） |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
疫情期间鑫锦疆大酒店为学校供餐造成损失赔付费用 |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0.00 |
执行数： |
1.95 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
1.95 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
疫情期间午餐用餐学校数（所） |
=4 |
4 |
数量指标 |
供餐酒店数（个） |
=1 |
1 |
质量指标 |
饭菜卫生合格率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
补助资金拨付及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目截止时间 |
2021年8月31日 |
已达成年度指标 |
成本指标 |
结算费用金额（万元）） |
=1.95 |
1.95 |
成本指标 |
其中用餐损失金额（万元） |
=1.95 |
1.95 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
学生对传染性疾病的感染 |
有效降低 |
已达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
持续有效促进全县教育健康有序的发展 |
有效促进 |
已达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长满意度（%） |
>=90% |
90% |
满意度指标 |
受益学生满意度（%） |
>=90% |
90% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
预算内公用经费项目 |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0.00 |
执行数： |
85.00 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
85.00 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
义务教育阶段学校个数（个） |
=15 |
15 |
数量指标 |
学生人数（人） |
=13429 |
13429 |
数量指标 |
中学生人数（人） |
=9431 |
9431 |
数量指标 |
小学生人数（人） |
=3998 |
3998 |
质量指标 |
义务教育段小学入学率（%） |
>99% |
100% |
质量指标 |
义务教育段中学入学率（%） |
>99% |
100% |
质量指标 |
经费保障使用覆盖率（%） |
>=90% |
90% |
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月31日 |
达成年度目标 |
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
小学生均公用经费（元/人） |
>=20 |
60.43 |
成本指标 |
中学生均公用经费（元/人） |
>=30 |
70.04 |
成本指标 |
经费保障总额（万元） |
<=85 |
85 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
巩固义务教育发展，做好政策宣传 |
不断加强 |
达成年度目标 |
社会效益指标 |
降低农村义务教育阶段学生辍学率 |
有效降低 |
达成年度目标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
改善学校办学条件 |
不断改善 |
达成年度目标 |
可持续影响指标 |
不断提高当地义务教育发展水平 |
不断提高 |
达成年度目标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
学校满意度（%） |
>=96% |
96% |
满意度指标 |
家长满意度（%） |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
中职、高职、高校贫困学生资助金(直达资金） |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0.00 |
执行数： |
3.00 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
3.00 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
受资助学生（人） |
=62 |
62 |
质量指标 |
学生受助覆盖率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
补助资金发放合规率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
补助资金发放完成时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
时效指标 |
资金按期支付及时率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
助学金补助额（万元） |
=3 |
3 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
缓解学生基本生活压力 |
有效缓解 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率(%) |
=100% |
100% |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度（%） |
>=95% |
96% |
满意度指标 |
家长满意度（%） |
>=95% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
中职、高职、高校贫困学生资助金 |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
67.00 |
执行数： |
71.90 |
|
其中：财政拨款 |
67 |
其中：财政拨款 |
71.90 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
中职学生享受资助人数（人） |
>=70 |
58 |
数量指标 |
高职、高校学生享受资助人数（人） |
>=120 |
119 |
质量指标 |
建档立卡学生受助覆盖率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
补助资金发放合规率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
建档立卡学生符合申报条件达标率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
补助资金发放完成时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
时效指标 |
资金按期支付及时率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
中职生补助标准（元/生/年） |
=1000 |
1000 |
成本指标 |
高职、高校生补助标准（元/生/年） |
=5000 |
5000 |
成本指标 |
助学金补助额（万元） |
=67 |
71.9 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
缓解贫困学生家庭经济负担 |
有效缓解 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
学生体质健康 |
不断提高 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受资助学生满意度（%） |
>=95% |
96% |
满意度指标 |
家长满意度（%） |
>=95% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
自治区城乡义务教育补助经费—公用经费（直达资金） |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
72.40 |
执行数： |
72.40 |
|
其中：财政拨款 |
72.4 |
其中：财政拨款 |
72.40 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
经费保障小学生人数（人） |
=9401 |
9401 |
数量指标 |
经费保障中学生人数（人） |
=3980 |
3980 |
质量指标 |
义务教育段学生入学率（%） |
>=99% |
100% |
质量指标 |
义务教育段学生辍学率（%） |
<=1% |
0% |
质量指标 |
经费保障使用覆盖率（%） |
>=90% |
100% |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
>=90% |
100% |
时效指标 |
项目截止时间 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
小学生生均公用经费（元/人·学年） |
=650 |
650 |
成本指标 |
中学生生均公用经费（元/人·学年） |
=850 |
850 |
成本指标 |
生均取暖费补助资金（元/人·学年） |
=140 |
140 |
成本指标 |
城乡义务教育补助经费（万元） |
=72.40 |
72.4 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
加强教师教学能力培养，提高教师水平 |
不断加强 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
改善教育教学环境，提高教学质量 |
逐渐改善 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
有效促进学生德智体全面健康发展 |
长期有效 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度（%） |
>=96% |
98% |
满意度指标 |
学生满意度（%） |
>=96% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
|
(2021年度) |
|
项目名称 |
2021年城乡义务教育补助经费预算-中央-特岗教师工资性补助（直达资金） |
|
预算单位 |
精河县教育局 |
|
预算执行情况（万元） |
预算数： |
150.00 |
执行数： |
150.00 |
|
|
其中：财政拨款 |
150 |
其中：财政拨款 |
150.00 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
服务期内特岗教师（义务段人数） |
=119 |
119 |
质量指标 |
教师政治审核合格率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
项目资金使用合规率（%) |
=100% |
100% |
质量指标 |
教师胜任教育教学要求合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完成时限（截止时间） |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
时效指标 |
资金按期支付及时率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
工资性补助（万元/人/年） |
=1.26 |
1.26 |
成本指标 |
义务段特岗教师工资性补助经费（万元） |
<=150 |
150 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
教师队伍建设情况 |
不断改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
推进国家通用语言文字教育覆盖率（%） |
>=95% |
95% |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
补充教师队伍 |
不断提高完善 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
义务段特岗教师满意度（%） |
>=95% |
95% |
满意度指标 |
群众满意度（%） |
>=95% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年城乡义务教育项目直达资金项目- 农村校舍安全资金 |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0.00 |
执行数： |
43.00 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
43.00 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
教室屋面防水（栋） |
>=6栋 |
6栋 |
数量指标 |
教室门更换（栋） |
>=6栋 |
6栋 |
质量指标 |
校舍维修验收合格率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
屋面防水检测率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
工程按期完工率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
工作任务完成时限 |
2021年12月31日 |
达成年度目标 |
成本指标 |
教室屋面防水（万元） |
<=33 |
33 |
成本指标 |
教室门更换（万元） |
<=10 |
10 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
切实保障完成基本办学需要 |
有效保障 |
达成年度目标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
改善办学条件，缩小城乡教育差距 |
效果显著 |
达成年度目标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益学生家长满意度（%） |
>=98% |
98% |
满意度指标 |
受益学生满意度（%） |
>=98% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
|
(2021年度) |
|
项目名称 |
2021年城乡义务教育项目直达资金项目- 校舍安全保障长效机制资金（二） |
|
预算单位 |
精河县教育局 |
|
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0.00 |
执行数： |
113.00 |
|
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
113.00 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
新建值班室100平方米面积（平方米） |
>=100 |
100 |
数量指标 |
新建塑胶篮球场（座） |
=2 |
2 |
数量指标 |
新建景观亭（座） |
=1 |
1 |
数量指标 |
地面硬化、消防给水管网及绿化等附属设施配备（平方米） |
>=6600 |
6600 |
质量指标 |
校舍维修改扩建工程验收合格率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
工程按期完工率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
设施检测抢修及时率（%） |
>=90% |
90% |
时效指标 |
工作任务完成时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
新建值班室100平方米面积（万元） |
<=30 |
30 |
成本指标 |
新建塑胶篮球场（万元） |
<=20 |
20 |
成本指标 |
新建景观亭、读书长廊（万元） |
<=15 |
15 |
成本指标 |
地面硬化、消防给水管网及绿化等附属设施配备（万元） |
<=48 |
48 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
切实保障完成基本办学需要 |
有效保障 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
有效提高农村义务教育学校各项应用水平 |
效果显著 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
综合利用年限（年） |
>=7 |
7 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益学生家长满意度（%） |
>=98% |
98% |
满意度指标 |
受益学生满意度（%） |
>=98% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年城乡义务教育项目直达资金项目- 校舍安全保障长效机制资金 |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0.00 |
执行数： |
292.00 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
292.00 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
更换校舍屋面防水面积（平方米） |
>=6300 |
6300 |
数量指标 |
更换教学楼、食堂、宿舍楼等室内暖气管线及散热器（平方米） |
>=14500 |
14500 |
数量指标 |
更换锅炉一台（吨） |
=10 |
10 |
数量指标 |
地面硬化（平方米） |
>=14500 |
14500 |
质量指标 |
校舍维修改扩建工程验收合格率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
配套设施检测合格率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
附属设施故障频发率（%） |
<=3% |
3% |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
工程按期完工率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
设施检测抢修及时率（%） |
>=90% |
90% |
时效指标 |
工作任务完成时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
更换校舍屋面防水面积（万元） |
<=65 |
65 |
成本指标 |
更换锅炉一台及新建30平米锅炉房（万元） |
<=20 |
20 |
成本指标 |
更换教学楼、食堂、宿舍楼等室内暖气管线及散热器（万元） |
<=160 |
160 |
成本指标 |
地面（万元） 硬化、危墙拆除并重建及墙面乳胶粉刷（万元） |
<=47 |
47 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
切实保障完成乡村小规模、乡镇寄宿制建设项目 |
有效保障 |
达成年度指标达 |
社会效益指标 |
实现义务教育优先发展，促进我县教育均衡发展 |
效果显著 |
达成年度指标达 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
综合利用年限（年） |
>=7 |
7 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益学生家长满意度（%） |
>=98% |
98% |
满意度指标 |
受益学生满意度（%） |
>=98% |
98% |
满意度指标 |
受益学生满意度（%） |
>=98% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年城乡义务教育直达资金项目-寄宿生生活补助 |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
146.03 |
执行数： |
280.19 |
|
其中：财政拨款 |
146.03 |
其中：财政拨款 |
280.19 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
寄宿小学生享受人数（人） |
=98 |
64 |
数量指标 |
寄宿中学生享受人数（人） |
=567 |
408 |
数量指标 |
非寄宿小学生享受人数（人） |
=2795 |
2806 |
数量指标 |
非寄宿中学生享受人数（人） |
=987 |
996 |
质量指标 |
寄宿学生受助覆盖率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
非寄宿学生受助覆盖率（%） |
=30% |
30% |
质量指标 |
补助资金发放合规率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
补助资金发放完成时限 |
2021年12月31日前 |
达成年度指标 |
时效指标 |
资金按期支付及时率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
寄宿小学生标准（元/生/年） |
=1250 |
1250 |
成本指标 |
寄宿中学生标准（元/生/年） |
=1500 |
1500 |
成本指标 |
非寄宿小学生标准（元/生/年） |
=625 |
625 |
成本指标 |
非寄宿中学生标准（元/生/年） |
=750 |
750 |
成本指标 |
寄宿生生活补助总额（万元） |
=258.9 |
280.19 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
学生家庭经济负担 |
有效降低 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
进一步落实完善助学政策措施，营造良好社会氛围 |
不断完善 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度（%） |
>=95% |
96% |
满意度指标 |
家长满意度（%） |
>=95% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
自治区“特岗计划”工资性补助-（直达资金） |
预算单位 |
精河县教育局 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
290.10 |
执行数： |
290.10 |
|
其中：财政拨款 |
290.1 |
其中：财政拨款 |
290.10 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
0 |
0 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
服务期内特岗教师（义务段人数） |
=119 |
119 |
数量指标 |
分布学校数（所） |
=17 |
17 |
质量指标 |
教师政治审核合格率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
项目资金使用合规率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完成时限（截止时间） |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
时效指标 |
资金按期支付及时率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
工资性补助（万元/人/年） |
=2.4387 |
2.4387 |
成本指标 |
义务段特岗教师工资性补助经费（万元） |
<=290.1 |
290.1 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
教师队伍建设情况 |
不断改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
推进国家通用语言文字教育覆盖率（%） |
>=95% |
95% |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
补充教师队伍 |
不断提高完善 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
义务段特岗教师满意度（%） |
>=95% |
95% |
满意度指标 |
服务学校满意度（%） |
>=95% |
95% |
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
精河县教育局
2022年9月23日
审核人：吴爱华
新公网安备65272202000101号