目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

职能不予公开。

二、机构设置及人员情况

中共精河县委员会统一战线工作部2021年度，实有人数28人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，中共精河县委员会统一战线工作部部门决算包括：中共精河县委员会统一战线工作部决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：统战工作办公室、民族工作办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入769.07万元，与上年相比，增加13.10万元，增长1.73%，主要原因是：2021年领取生活补助人员月生活补助标准提高，对个人和家庭补助收入增加。本年支出769.07万元，与上年相比，增加13.10万元，增长1.73%，主要原因是：2021年领取生活补助人员月生活补助标准提高，对个人和家庭补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入769.07万元，其中：财政拨款收入769.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出769.07万元，其中：基本支出275.43万元，占35.81%；项目支出493.64万元，占64.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入769.07万元，与上年相比，增加13.10万元，增长1.73%，主要原因是：2021年领取生活补助人员月生活补助标准提高，对个人和家庭补助收入增加。财政拨款支出769.07万元，与上年相比，增加13.10万元，增长1.73%，主要原因是：2021年领取生活补助人员月生活补助标准提高，对个人和家庭补助支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数623.28万元，决算数769.07万元，预决算差异率23.39%，主要原因是：2021年领取生活补助人员月生活补助标准提高，对个人和家庭补助收入增加。财政拨款支出年初预算数623.28万元，决算数769.07万元，预决算差异率23.39%，主要原因是：2021年领取生活补助人员月生活补助标准提高，对个人和家庭补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出769.07万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013401行政运行189.58万元；

2013499其他统战事务支出488.64万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.57万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.41万元；

2101101行政单位医疗19.78万元；

2101103公务员医疗补助6.32万元；

2210201住房公积金23.78万元；

2299999其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出275.43万元，其中：

人员经费265.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费10.31万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.44万元，比上年减少0.06万元，降低1.09%，主要原因是：节约开支，降低“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，占91.36%，比上减少0.03万元，降低0.60%，主要原因是：节约开支，降低公务用车运行维护费用；公务接待费支出0.47万元，占8.64%，比上年减少0.03万元，降低6%，主要原因是：节约开支，降低公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.97万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.97万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修、车辆保险、车辆过路费及洗车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.47万元，开支内容包括公务接待用餐。单位全年安排的国内公务接待12批次，150人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.75万元，决算数5.44万元，预决算差异率14.53%，主要原因是：单位2辆公务用车使用年限均超过10年，车况较差，本年度车辆大修2次，经费增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数4.25万元，决算数4.97万元，预决算差异率16.94%，主要原因是：单位2辆公务用车使用年限均超过10年，车况较差，本年度车辆大修2次，经费增加；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.47万元，预决算差异率-6%，主要原因是：严格执行厉行节约，控制开支，降低接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共精河县委员会统一战线工作部（行政单位）机关运行经费支出10.31万元，比上年减少6.06万元，降低37.02%，主要原因是：严格执行厉行节约，控制开支，降低费用。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额20.43万元，其中：政府采购货物支出12.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.01万元。

授予中小企业合同金额14.06万元，占政府采购支出总额的68.82%，其中：授予小微企业合同金额14.06万元，占政府采购支出总额的68.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值42.26万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金410.82万元；其中7个项目绩效自评表不予公开。

预算绩效管理取得的成效：一是认真制定预算绩效监控管理办法，全程监控项目预算执行情况及绩效目标实现程度,对偏离绩效目标的情况及时采取纠偏措施；二是扎实开展预算绩效重点跟踪监控，及时把握项目的支付进度和实施节点，对偏离预期绩效目标的支出及时予以调整，保障目标进度序时推进；三是着力深化监控结果应用，资金支付与绩效监控结果挂钩,根据项目实施进度、绩效运行及纠偏情况支付财政资金。

发现的问题及原因：一是预算绩效项目指标动态监控难度大。预算绩效是以项目之初产生的指标为标准，但在实际执行过程中，依据相关文件、政策要求部分指标发生了变化。二是对预算绩效管理不够重视。仍以年初的预算编制和分配情况为重点，注重资金使用的合法合规性，对年度阶段性实际支出结果预算不够精细，出现预算绩效管理不精准的情况。三是缺少专业的预算绩效管理队伍及信息技术支持，造成技术上的缺陷。预算绩效工作涉及项目业务、财务、效益等方面知识，能全面掌握这些知识的人员较少，特别是能对效益方面进行较好评价的人才更加缺乏。每个单位从事预算管理工作的人员一般在1-2人左右，无论是精力上还是素质方面，这些人员都无法很好地承担预算绩效管理这项综合性的工作。

下一步改进措施：一是加强绩效管理队伍建设。着力提高财务人员和相关业务人员对预算绩效管理业务的培训，熟练掌握预算绩效各项指标要求，着力提高预算绩效管理人员业务技能；二是建立预算绩效项目管理小组，落实每个预算绩效项目都要有财务人员、相关业务人员组成的专项管理小组，让熟悉预算绩效项目的业务人员管理专业的工作，确保财务与业务紧密结合，达到促进预算绩效的目的。三是建立绩效监督管理的动态监控机制，进行事中控制，防患于未然。执行预算绩效项目管理小组成员定期核对分析制度，定期采集绩效运行信息和数据并进行分类、汇总、整理分析，并对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，强化对项目绩效目标落实情况、项目实施进度和资金使用安排的动态监督。切实加强预算绩效项目指标动态监控力度，落实为预算绩效动态管理提供依据。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

 

项目支出绩效自评表
2021年度
项目名称		2021年为民办实事“访惠聚”驻村工作经费
主管部门		中共精河县委员会统一战线工作部					实施单位	中共精河县委员会统一战线工作部
项目资金 （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			0	5	5	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款				5	5	—	—	—
		上年结转资金			0	0	0	—	—	—
		其他资金			0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	贯彻落实自治区、自治州访惠聚工作要点，深入群众开展访贫问苦工作，帮助群众解决实际困难，因地制宜开展工作，确保村队发展。为民办实事经费涉及农户191户，,涉及人数603人，村两委开展各类文化、体育、联谊活动12场次；慰问贫困户、“四老”人员、各类先进模范人员100人次；开展农牧民夜校40场次，培训人数1200人次；搜集矛盾纠纷、困难诉求200条，进一步加强基层组织建设和基层政权建设.						为民办实事经费涉及农户191户，,涉及人数603人，村两委开展各类文化、体育、联谊活动12场次；慰问贫困户、“四老”人员、各类先进模范人员100人次；开展农牧民夜校40场次，培训人数1200人次；搜集矛盾纠纷、困难诉求200条，进一步加强基层组织建设和基层政权建设.所驻村队群众满意度达到100%。
	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）		数量指标	为民办实事涉及农户（户）		≥191	191	5	5	无
				为民办实事涉及人数（人）		≥603	603	5	5	无
				村两委开展各类文化、体育、联谊活动（场）		≥12	12	5	5	无
				慰问贫困户、“四老”人员、各类先进模范人员（人）		≥120	120	5	5	无
				举办农牧民夜校（期）		≥40	40	5	5	无
				培训人数（人）		≥1200	1200	5	5	无
				收集、解决农户诉求（条）		≥200	200	4	4	无
			质量指标	访惠聚各项工作完成率（%）		=100%	100%	4	4	无
			时效指标	访惠聚各项工作开展及时率（%）		=100%	100%	4	4	无
				项目完成时间		2021年8月	达成年度指标	4	4	无
			成本指标	访惠聚工作经费总额 (万元/年)		=5	5	4	4	无
	效益指标（30分）		经济效益指标	拓宽群众致富路		有效拓宽	达成年度指标	10	10	无
			社会效益指标	加强基层组织建设和基层政权建设		有效加强	达成年度指标	10	10	无
			生态效益指标
			可持续影响指标	确保村队各项工作任务完成		长期	达成年度指标	10	10	无
	满意度指标 （10分）		满意度指标	“访惠聚”驻村工作队满意度（%）		≥98%	100%	5	5	无
				所驻村队群众满意度（%）		≥95%	100%	5	5	无
总分								90	90

项目支出绩效自评表
2021年度
项目名称		2017-2021年自治区“民族团结一家亲”民族团结联谊活动表彰经费
主管部门		中共精河县委员会统一战线工作部					实施 单位	中共精河县委员会统一战线工作部
项目资金 （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			0	6.2	6.2	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款				6.2	6.2	—	—	—
		上年结转资金			0	0	0	—	—	—
		其他资金			0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	贯彻落实新时代党的治疆方略，创新推进民族团结进步事业，持续深入开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动，大力宣传党和国家的方针政策，增强各民族的情感纽带，促进各民族交往交流交融，为树立典型，传播正能量，表彰2017-2020年在民族团结联谊活动中表现突出的先进集体1个、先进个人31人。						持续深入开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动，表彰2017-2020年在民族团结联谊活动中表现突出的先进集体1个、先进个人31人。增强各民族的情感纽带，促进各民族交往交流交融，为树立典型，传播正能量，受表彰人员满意度达100%。
	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）		数量指标	受表彰先进集体（个）		≥1	1	5	5	无
				受表彰先进个人（人）		≥31	31	5	5	无
				结对认亲（户）		≥31	31	5	5	无
				为结对亲戚办实事好事（件）		≥120	120	5	5	无
				宣传惠民政策（次)		≥1400	1400	5	5	无
			质量指标	表彰对象覆盖率（%）		=100%	100%	5	5	无
			时效指标	奖励金发放及时率（%）		=100%	100%	5	5	无
				项目完成时间		2021年8月	达成年度指标	5	5	无
			成本指标	奖励金发放标准(元/人）		=2000	2000	5	5	无
				奖励金发放金额(万元）		=6.2	6.2	5	5	无
	效益指标（30分）		经济效益指标
			社会效益指标	促进各民族交流交融		有效 促进	达成年度指标	15	15	无
			生态效益指标
			可持续影响指标	加强和巩固民族团结		长期	达成年度指标	15	15	无
	满意度指标 （10分）		满意度指标	受表彰人员满意度（%）		≥95	100%	10	10	无
总分								90	90

 

 

项目支出绩效自评表
2021年度
项目名称		第十次民族团结表彰经费
主管部门		中共精河县委员会统一战线工作部					实施单位	中共精河县委员会统一战线工作部
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额			9.68		9.68	10		100%		10
		其中：当年财政拨款			968		9.68	—		—		—
		上年结转资金						—		—		—
		其他资金						—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过表彰先进、树立典型，激励我县各民族干部群众共同做好民族工作，推动民族团结进步事业发展，不断铸牢中华民族共同体意识。根据《新疆维吾尔自治区民族团结进步工作条例》第四章第四十八条规定：县（市、区）至少每2年召开一次民族团结进步表彰大会。评选出有大局意识、责任意识、在检查考核中达标水平高，成效显著的优秀示范点5个，每个示范点奖励3000元；评选出政治素质好、对党忠诚坚定，履行职责好、坚决维护民族团结，服务群众好的民族团结进步模范个人、民族团结进步模范对子、最美精河人50人，每人奖励1000元。有效推动全县民族团结进步事业发展，受表彰人员满意度达到98%.						根据《新疆维吾尔自治区民族团结进步工作条例》第四章第四十八条规定：县（市、区）至少每2年召开一次民族团结进步表彰大会。评选出有大局意识、责任意识、在检查考核中达标水平高，成效显著的优秀示范点5个，每个示范点奖励3000元；评选出政治素质好、对党忠诚坚定，履行职责好、坚决维护民族团结，服务群众好的民族团结进步模范个人、民族团结进步模范对子、最美精河人50人，每人奖励1000元。有效推动全县民族团结进步事业发展，受表彰人员满意度达到100%。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	表彰民族团结进步创建优秀示范点（个）			=5	5	4	4		无
			表彰民族团结进步模范对子（人)			=10	10	4	4		无
			表彰民族团结进步模范个人（人）			=25	25	4	4		无
			表彰民族团结进步模范集体（个）			=15	15	4	4		无
			表彰“最美精河人”（人）			=15	15	4	4		无
		质量指标	模范奖牌授予率（%）			=100%	100%	3	3		无
			模范奖金发放足额率（%）			=100%	100%	3	3		无
		时效指标	模范奖牌授予及时率（%）			=100%	100%	3	3		无
			模范奖金发放及时率（%）			=100%	100%	3	3		无
		成本指标	制作奖章、奖牌、证书、绶带（元）			≤6800	26800	3	3		无
			民族团结进步创建优秀示范点奖励标准（元/个）			≤3000	3000	3	3		无
			表彰民族团结进步模范对子奖励标准（元/人）			≤1000	1000	3	3		无
			表彰民族团结进步模范个人奖励标准（元/人）			≤1000	1000	3	3		无
			表彰“最美精河人”奖励标准 （元/人）			≤1000	1000	3	3		无
			会议费（元）			≤5000	5000	3	3		无
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	推动全县民族团结进步事业发展			有效推动	达成年度指标	15	15		无
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断铸牢中华民族共同体意识			有效提高	达成年度指标	15	15		无
	满意度指标 （10分）	满意度指标	受表彰人员满意度（%）			≥98%	100%	10	5		无
总分								90	90

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

中共精河县委员会统一战线工作部

2022年9月23日

审核人：廖永红