目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）宣传与贯彻执行森林和野生动植物保护等法律、法规和各项林业方针、政策；（2）开展次生林资源调查和资源档案管理工作，掌握县域内次生林资源消长和野生动植物物种变化情况；（3）做好森林防火工作；（4）依法保护、管理次生林和野生动植物资源，查出破坏森林和野生动植物资源案件；（5）协助县林业行政主管部门制定次生林的保护发展规划和年度计划，组织开展生产经营活动；（6）负责林区基础设施建设和护林队伍的建设管理，协助县林业行政主管部门建立健全护林网络；（7）承担县林业行政主管部门委托的其他事项。

二、机构设置及人员情况

精河县荒漠次生林管理站2020年度，实有人数20人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，精河县荒漠次生林管理站部门决算包括：精河县荒漠次生林管理站决算。精河县荒漠次生林管理站无下属预算单位，下设4个处室，财务室、资源室、业务室、办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入583.82万元，与上年相比，减少2.28万元，降低0.39%，主要原因是：本年度减少项目资金。本年支出583.82万元，与上年相比，减少2.28万元，降低0.39%，主要原因是：本年度减少项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入583.82万元，其中：财政拨款收入583.78万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出583.82万元，其中：基本支出166.09万元，占28.40%；项目支出417.73万元，占71.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入583.78万元，与上年相比，减少2.05万元，降低0.35%。主要原因是：本年度减少项目资金。财政拨款支出583.78万元，与上年相比，减少2.05万元，降低0.35%，主要原因是：本年度减少项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数124.48万元，决算数583.78万元，预决算差异率368.97%，主要原因是：本年度增加一个项目资金。财政拨款支出年初预算数124.48万元，决算数583.78万元，预决算差异率368.97%，主要原因是：本年度增加一个项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出583.78万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.44万元；

2130204事业机构154.61万元;

2130209森林生态效益补偿417.73万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出166.05万元，其中：

人员经费126.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费39.66万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、办公设备购置、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.49万元，比上年减少0.17万元，降低10.0%，主要原因是2020年度严格把控公务用车及公务接待的开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，占47.65%，比上年减少0.08万元，降低10.01%，主要原因是2020年度严格把控公务用车的开支；公务接待费支出0.78万元，占52.35%，比上年减少0.09万元，降低10.0%，主要原因是2020年度严格把控公务接待的开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年度无预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.71万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括访惠聚工作及林区检查工作等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.78万元，开支内容包括：接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待28批次，260人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.8万元，决算数1.49万元，预决算差异率-60.79%，主要原因是：2020年度严格把控公务用车及公务接待的开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度未安排此项预算；公务用车购置费预算0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年未安排此项预算；公务用车运行费预算数3.0万元，决算数0.71万元，预决算差异率-76.33%，主要原因是：2020年度严格把控公务用车支出；公务接待费预算数0.8万元，决算数0.78万元，预决算差异率-2.5%，主要原因是：2020年度严格把控公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县荒漠次生林管理站日常公用经费支出39.66万元，比上年增加34.72万元，增长702.83%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额19.15万元，其中：政府采购货物支出13.64万元、政府采购工程支出5.51万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋4579.47（平方米），价值1048.05万元。车辆1辆，价值14.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金417.73万元。

预算绩效管理取得的成效：一是工作质量、效益有所提升，通过预算绩效管理，使项目资金合理使用效益最大化；二是项目资金有效使用率有所提升，按照预算绩效管理的相关要求，根据实际管护职责和施工内容进行费用结算，保证财政资金使用效率；三是绩效管理的约束力不断提高，有效杜绝违法违规使用项目资金的风险和隐患。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作机构及职责不完善,预算绩效管理人才队伍建设存在不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高。二是缺乏科学的预算绩效管理指标体系。目前缺乏有效的绩效评价指标体系，大部分没有建立科学的评价指标，没有科学、合理的评价标准，无法保证评价结果的客观性、有效性。

下一步改进措施：一是进一步认真落实项目资金管理办法，严格执行资金使用管理的相关规定；二是根据实际管护职责和施工内容进行费用结算，保证财政资金使用效率；三是提高工作质量、效益，避免返工，节约财政资金使用；四是着力抓考评严奖惩，强化绩效管理的约束力。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：赵淑霞