目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）拟定精河县水利的政策、发展战略和中长期规划，并依法监督实施。

（2）统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟定精河县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关精河县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布精河县水资源公报。

（3）贯彻和执行节约用水政策及有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

（4）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

（5）组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁精河县境内水事纠纷。

（6）拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

（7）编制、审查中小型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；组织推广水利、水电、水产技术；监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

（8）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织全县河流、湖库的治理和开发；组织指导水库的安全监管。

（9）指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作。

（10）组织全县水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的检测和综合防治。

（11）负责水利、水电和水产方面的科技工作；指导全县水利队伍建设。

（12）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对重要河湖及水利工程实施防洪抗旱调度。

（13）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

精河县水利局2020年度，实有人数46人，其中：在职人员27人，离休人员1人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，精河县水利局部门决算包括：精河县水利局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政办公室、水政水资源办公室、水利建设办公室、计划财务审计办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入19213.06万元，与上年相比，增加15270.91万元，增长387.38%，主要原因是：增加了项目资金。本年支出19213.06万元，与上年相比，增加15270.91万元，增长387.38%，主要原因是：增加了项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入19213.06万元，其中：财政拨款收入19212.25万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.81万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出19213.06万元，其中：基本支出402.30万元，占2.09%；项目支出18810.76万元，占97.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入19212.25万元，与上年相比，增加15270.13万元，增长387.35%。主要原因是：增加了项目资金。财政拨款支出19212.25万元，与上年相比，增加15228.91万元，增长387.35%，主要原因是：增加了项目资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数369.48万元，决算数19212.25万元，预决算差异率5099.8%，主要原因是：增加了项目资金。财政拨款支出年初预算数369.48万元，决算数19212.25万元，预决算差异率5099.8%，主要原因是：增加了项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出9942.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.35万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.61万元；

2130301行政运行367.54万元；

2130305水利工程建设4957.80万元；

2130314防汛19.00万元；

2130315抗旱25.00万元；

2130316农村水利3.00万元；

2130319江河湖库水系综合整治22.00万元；

2130335农村人畜饮水58.00万元；

2130399 其他水利支出4430.96万元；

2299901其他支出25.00万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出401.49万元，其中：

人员经费388.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费12.67万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.91万元，比上年减少0.50万元，降低11.34%，主要原因是节约压缩正常办公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占63.43%，比上年减少0.34万元，降低12.06%，主要原因是节约压缩正常公务用车维护费支出；公务接待费支出1.43万元，占36.57%，比上年减少0.16万元，降低10.00%，主要原因是节约压缩正常公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.48万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.48万元。公务用车运行维护费开支内容包括正常办公油料经费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费1.43万元，开支内容包括正常办公招待就餐费。单位全年安排的国内公务接待38批次，378人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.88万元，决算数3.91万元，预决算差异率-19.88%，主要原因是：节约压缩正常办公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数2.50万元，决算数2.48万元，预决算差异率-0.80%，主要原因是：节约压缩正常公务用车维护费支出；公务接待费预算数2.38万元，决算数1.43万元，预决算差异率-39.92%，主要原因是：节约压缩正常公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入9270.00万元，与上年相比，增加9270.00万元，增长100%，主要原因是：增加了国债资金项目。政府性基金预算财政拨款支出9270.00万元。与上年相比，增加9270.00万元，增长100%，主要原因是：增加了国债资金项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出12.67万元，比上年减少15.46万元，降低54.96%，主要原因：2020年退休人员死亡抚恤金减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额24.91万元，其中：政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.00万元。

授予中小企业合同金额24.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆6辆，价值198.02万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：水政执法车，水质化验车等；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金9540.76万元。

预算绩效管理取得的成效：一是着力抓组织建设制度，强化预算绩效管理实施保障；二是着力抓同步重监控，强化绩效预算全程管理；三是着力抓监管提质效，强化绩效管理批量指导；四是着力抓考评严奖惩，强化绩效管理的约束力。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作机构及职责不完善；二是预算绩效管理工作缺乏法律法规支撑；预算绩效管理工作体系尚不完善。其一是绩效目标管理体系不够健全。没有完善的法律法规做保障。现行的绩效目标管理工作缺乏一个合理、统一的目标指标体系，使得绩效目标的设定不科学。其二是绩效监督管理难以实施。

下一步改进措施：一是扩大管理范围，逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的所有资金和项目；二是强化全过程管理，以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价绩效管理闭环系统，特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年山洪灾害
主管部门		精河县水利局			实施单位	精河县水利局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额	0.00	19.00	19.00	10		100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	19.00	19.00	—		100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	通过2020年山洪灾害防治项目的实施，进一步完善监测、预警系统、群测群防体系，调查评价成果检验等工作，增强防灾减灾能力和风险管理能力，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，为构建和谐社会、促进社会经济环境协调发展提供安全保障。				全面提升我区山洪灾害监测预警能力，高效发挥山洪灾害防治非工程措施的作用。提高25个骨干监测站点通信保障能力；进一步完善山洪灾害监测预警系统，增强预警发布能力，扩大预警范围；继续开展群测群防体系建设，不断提高防治区群众主动防灾避险意识和自救互救能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修防洪监测设备（个）	=25	25	5	5
			防洪演练（次）	≥1	1	4	4
			村队学习培训（次）	=4	4	4	4
			制作发放宣传册（套）	≥700	900	4	4
			专业技术人员培训（人）	≥30	30	4	4
		质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	100%	5	5
			工作任务完成率（%）	=100%	100%	5	5
		时效指标	维修防洪监测设备及时率（%）	=100%	100%	5	5
			工作任务完成及时率（%）	=100%	100%	5	5
			项目计划完成时间	12个月	100%	4	4
		成本指标	完善群测群防体系成本费用（万元）	≤19	19	5	5
	效益指标	可持续影响指标	山洪灾害减免	进一步提高	100%	15	15
		经济效益指标
		社会效益指标	山洪灾害减免，促进社会和谐	进一步提升	100%	15	15
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥98%	98%	10	10
总分						90	90

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		精河县下天吉水库2020年度维修养护项目
主管部门		精河县水利局					实施单位		精河县水利管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	22.00	22.00	22.00				100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	22.00	22.00	22.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.新增平板检修闸的卷扬启闭机的控制柜一台，管理站控制柜一台 2.水库上坝道路、导流洞出口照明设备维修养护。 3.整理、换新水库闸房内电气线路老化；改造管理站饮用水管线；对蓄水池进行维修养护；对间井裂缝进行处理。 4.水库坝后、院内共计10000m²绿化设施换新。						1.新增平板检修闸的卷扬启闭机的控制柜一台，管理站控制柜一台 2.水库上坝道路、导流洞出口照明设备维修养护。 3.整理、换新水库闸房内电气线路老化；改造管理站饮用水管线；对蓄水池进行维修养护；对间井裂缝进行处理。 4.水库坝后、院内共计10000m²绿化设施换新。该项目实施完工后，改善灌溉面积≥10万亩，进一步提升山洪灾害减免，促进社会稳定，进一步提高防洪安全保障能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增控制柜台数（台）			≥2	2	3		3
			水库闸房内电线路更换米数（米）			≥300	300	2		2
			水库坝后及院内绿化维护（平方米）			≥10000	10000	3		3
			管理站饮用水管道改造米数（米）			=90	90	2		2
			饮用水蓄水池（座）			=1	1	5		5
			闸井裂缝化学灌浆（米）			≥100	100	5		5
		质量指标	工程验收合格率（%）			≥100%	100%	3		3
			设备验收合格率（%）			≥100%	100%	3		3
			工程按期完成率（%）			≥100%	100%	4		4
		时效指标	工作任务完成截止时限			2020年12月31日	100%	5		5
			投资按期支付率（%）			≥100%	100%	5		5
		成本指标	新增控制柜台成本费用（万元）			≤3	3	2		2
			水库闸房电线更换成本费用（万元）			≤4.8	4.8	2		2
			水库坝后及院内绿化维护（万元）			≤1.7	1.7	2		2
			管理站饮用水管道改造米数（万元）			≤2.2	2.2	2		2
			闸井裂缝化学灌浆（万元）			≤10.3	10.3	2		2
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	水库的引水安全得到提高，确保水库安全运行			引水安全得到提高	100%	10		10
			汛期来临前能及时导流，确保水库正常运行			有效改善	100%	10		10
		生态效益指标	防洪安全保障能力			进一步提高	100%	5		5
		可持续影响指标	灌溉保证率提高，增产效益			长期	100%	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	下游灌区牧民满意率（%）			≥98%	98%	5		5
			用水居民满意度（%）			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		治区农田水利基本建设“天山杯”竞赛评比活动奖励资金
主管部门		精河县水利局			实施单位	精河县水利局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		3.00	3.00	10		100.0%	10
		其中：当年财政拨款		3.00	3.00	—		100.0%	—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	1、对2019年农田水利工程建设督导检查，加强监管力度，推进农田水利基本建设规范化科学化信息化。2、通过“天山杯”竞赛评比活动达到充分调动各级党政领导和广大农牧民投入建设农田水利的积极性，使以农田水利安全饮水，高效节水灌溉节水配套改造等为主的民主水利得以顺利实施。				1、对2019年农田水利工程建设督导检查，加强监管力度，推进农田水利基本建设规范化科学化信息化。2、通过“天山杯”竞赛评比活动达到充分调动各级党政领导和广大农牧民投入建设农田水利的积极性，使以农田水利安全饮水，高效节水灌溉节水配套改造等为主的民主水利得以顺利实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督导检查农田水利建设及运行情况次数（个）	≥1	1	7	7
			督导检查农田水利建设乡镇个数（个）	≥5	5	6	6
		质量指标	农田基本建设水利工程质量合格率（%）	≥90%	90%	6	6
			资金支付完成率（%）	≥100%	100%	6	6
			确保督促本年度各项农田水利建设指标任务如期完成率（%）	≥90%	90%	6	6
		时效指标	项目支出完成时间	2020年12月31日	100%	6	6
			资金支出及时率（%）	≥100%	100%	6	6
		成本指标	“天山杯”竞赛评比活动奖励资金成本（万元）	=3	3	7	7
	效益指标	可持续影响指标
		经济效益指标
		社会效益指标	改善农田水利基础设施条件，推动乡村振兴建设	逐步推动	100%	10	10
		生态效益指标	节约水资源，改善生态环境	逐步改善	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县水利部门人员满意度（%）	≥98%	98%	10	10
			受益群众满意度（%）	≥98%	98%	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年防洪抗旱项目
主管部门		精河县水利局			实施单位	精河县水利管理处
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	0.00	25.00	25.00	10	100.0%		10
		其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	100.0%		—
		上年结转资金				—			—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	铺设300DEC管子920米，购买安装水泵1台，闸架设扬水站变压器，跨河渡槽下游齿墙压铁丝笼1处，抗旱应急蓄水池开挖1处				铺设300DEC管子920米，购买安装水泵1台，闸架设扬水站变压器，跨河渡槽下游齿墙压铁丝笼1处，抗旱应急蓄水池开挖1处，此项目实施完工后，缓解下游旱情，抗旱解决下游10万亩农田旱情问题，促进作物生长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	铺设管道长度(m)	≥920	920	5	5
			安装水泵（座）	≥1	1	5	5
			惠及灌溉土地面积（万亩）	≥3	3	5	5
		质量指标	工程验收合格率（%）	≥100%	100%	3	3
			设备验收合格率（%）	≥100%	100%	3	3
			工程按期完成率（%）	≥100%	100%	4	4
		时效指标	工作任务完成截止时限	2020年12月31日	100%	5	5
			投资按期支付率（%）	≥100%	100%	5	5
		成本指标	铺设300DEC管子（万元）	=15	15	3	3
			购买安装水泵（万元）	=4.5	4.5	3	3
			闸架设扬水站变压器（万元）	=3	3	3	3
			开挖抗旱应急蓄水池（万元）	=1.5	1.5	3	3
			压铁丝笼（万元）	=1	1	3	3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	解决下游农田旱情问题	解决旱情	100%	15	15
			缓解旱情，促进作物生长增收	有效缓解	100%	10	10
		可持续影响指标	提高灌区灌溉调水能力	长期	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥98%	98%	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		精河县2019年水利基础设施建设项目
主管部门		精河县水利局			实施单位	精河县水利局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		4,430.96	4,430.96	10		100.0%	10
		其中：当年财政拨款		4,430.96	4,430.96	—		100.0%	—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	1.计划通过实施提高防洪标准，减少洪水对沿线各村庄的危害，确保人民生命财产、减轻人民群众防洪负担的要求；2.计划本工程实施后，可使洪水顺利地通过，减少对精河县沿线设施及居民的危害，避免了洪水冲蚀和每年防洪抢险所造成的水土流失。洪水顺利流向下游，利用洪水灌溉荒漠植被，力下游生态输送更多的水量，使精河县的生态环境良性循环。				1.计划通过实施提高防洪标准，减少洪水对沿线各村庄的危害，确保人民生命财产、减轻人民群众防洪负担的要求；2.计划本工程实施后，可使洪水顺利地通过，减少对精河县沿线设施及居民的危害，避免了洪水冲蚀和每年防洪抢险所造成的水土流失。洪水顺利流向下游，利用洪水灌溉荒漠植被，力下游生态输送更多的水量，使精河县的生态环境良性循环。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建防洪堤（KM）	≥10.45	10.45	4	4
			维修过洪桥（座）	=12	12	4	4
			新建退水闸（座）	=5	5	4	4
			新建跨河渡槽（孔）	≥2	2	4	4
			管网改造（KM）	≥61	61	4	4
		质量指标	工程合格率(%)	=100%	100%	5	5
			配套工程完成率（%）	=100%	100%	5	5
		时效指标	工程按期完成率（%)	=100%	100%	5	5
			工程款支付及时率（%)	=100%	100%	5	5
			工作任务完成截止时限	2020年12月31日	100%	5	5
		成本指标	工程成本总额（万元）	≤4430.96	4430.96	5	5
	效益指标	可持续影响指标	减少洪水对沿线各村庄的危害	有效减少	100%	10	10
		社会效益指标	营造安全村庄环境	进一步营造	100%	10	10
		经济效益指标
		生态效益指标	有效改善洪水冲蚀和防洪抢险所造成的水土流失	有效改善	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施所在乡镇群众满意度（%）	≥95%	95%	5	5
			沿线各村庄受益群众满意度（%）	≥95%	95%	5	5
总分						100	100