目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

⑴从事枸杞改良、繁育新品种、引进推广、栽培技术模式化、病虫害综合防治；

⑵协调政府部门，协调和管理精河县枸杞生产、营销、加工、科研等活动，起到联系科研、生产加工、销售、市场、农户、企业之间的桥梁和纽带作用，促进信息交流，经验推广与广泛协作，提高精河枸杞的整体效益；

⑶开发建立和管理精河县枸杞信息网，向海内外宣传精河枸杞品牌。

二、机构设置及人员情况

精河县枸杞产业发展中心2020年度，实有人数11人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，精河县枸杞产业发展中心部门决算包括：精河县枸杞产业发展中心决算。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、枸杞良种繁育办、种植管理技术指导办、市场管理办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入633.80万元，与上年相比，增加532.86万元，增长527.90%，主要原因是：新增事业编6人，县聘3人，2020年有增加项目资金收入。本年支出633.80万元，与上年相比，增加532.86万元，增长527.90%，主要原因是：新增事业编6人，县聘3人，2020年有项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入633.80万元，其中：财政拨款收入633.79万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出633.80万元，其中：基本支出146.77万元，占23.16%；项目支出487.03万元，占76.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入633.79万元，与上年相比，增加532.94万元，增长528.47%。主要原因是：新增事业编6人，县聘3人，2020年有增加项目资金收入。财政拨款支出633.79万元，与上年相比，增加532.94万元，增长528.47%，主要原因是：新增事业编6人，县聘3人，2020年有增加项目资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数136.79万元，决算数633.79万元，预决算差异率363.33%，主要原因是：2020年的年初部门预算是没有项目预算资金，2020年年中县财政拨付项目资金487.03万元。财政拨款支出年初预算数136.79万元，决算数633.79万元，预决算差异率363.33%，主要原因是：2020年的年初部门预算是没有项目预算资金，2020年年中县财政拨付项目资金487.03万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出633.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出3万元；

2060801国际交流与合作35万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.75万元；

2130205森林资源培育359.03万元；

2130206技术推广与转化133.01万元；

2130299其他林业和草原支出90.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出146.77万元，其中：

人员经费140.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费6.72万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.51万元，比上年减少0.17万元，降低10%，主要原因是：严格把控三公经费的支出，提高财政资金的使用率。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占70.20%，比上年减少0.12万元，降低10%，主要原因是：2020年我单位严格把控车辆运行费用，控制车辆下乡次数，一次性能干完的工作不要出现重复下乡；公务接待费支出0.45万元，占29.80%，比上年减少0.05万元，降低10%，主要原因是：2020年严格把控公务接待费用的标准，除湖北援疆单位外，每天只提供一餐，接待来访10人陪同人员不能超过3人，每人标准不能超过30元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.06万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.06万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修维护费、车辆燃油费、车辆保险、车辆过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.45万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待12批次，157人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数1.51万元，预决算差异率-49.67%，主要原因是：严格把控三公经费的支出，提高财政资金的使用率。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位无此项预算安排；公务用车运行费预算数2.5万元，决算数1.06万元，预决算差异率-57.6%，主要原因是：2020年我单位严格把控车辆运行费用，控制车辆下乡次数，一次性能干完的工作严禁出现重复下乡；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.45万元，预决算差异率-10%，主要原因是：2020年严格把控公务接待费用的标准，除湖北援疆单位外，每天只提供一餐，接待来访10人陪同人员不能超过3人，每人标准不能超过30元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县枸杞产业发展中心（事业单位）日常公用经费6.72万元，比上年增加1.14万元，增长20.52%，主要原因是：2020年有新增事业编5人、新增县聘3人。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值7.90万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于单位公务出行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金487.03万元。

预算绩效管理取得的成效：一是：落实职责。我县严格执行自治区文件要求，结合我县实际，遵照统一规划、合理布局、相对集中、突出重点的原则，按照造林农户自愿申请，工程技术人员到实地核实，将造林绿化计划细化到各乡镇（场）、村，把枸杞造林任务落实到地块；二是：严格把关。严格按照枸杞造林技术要求，选择地类和品种，并落实各项造林措施；严格按作业设计施工，要求各造林企业、合作社在种植时，都必须安排枸杞技术人员现场监督，确保造林施工质量。严把按照《关于博州造林苗木供应和验收管理的通知》文件要求，明确造林所需的苗木都必须由苗木检验人员、造林户、苗圃三方到场验收，苗木检验人员按“随机抽样”方式进行，验收合格后方能填写《精河县林木种苗质量合格证》，确保合格枸杞苗木造林。在县级自查中，我们严格执行自治区造林检查验收细则规定，对工程小班按相关标准全面衡量，合格小班才予以验收。对检查验收中不合格小班存在的问题都予以登记，提出解决问题的措施，三是：强化督查。由县纪委、县委督查室、县政府督查室、县林业和草原局、枸杞产业发展中心、林业包乡组等单位组成督查组，对项目管理情况进行专项督促检查。根据文件规定及时在造林补贴所在乡镇（场）张贴公示材料，自觉接受广大群众监督。

发现的问题及原因：一是：枸杞种植机械水平低，受疫情影响，目前劳动力短缺且成本高，导致种植进度缓慢；二是：项目投入不足，灌木林造林补贴240元/亩国家投资标准过低，与造林实际需要投资差距过大，地方配套资金难到位，严重影响了枸杞种植户的积极性，制约了精河县林业生态建设的发展。

下一步改进措施：一是：进一步加强单位预算管理，科学编制预算，优化财政资源配置，促进单位预算执行均衡有效，提高财务管理水平和资金使用效益，促进单位持续健康发展；二是：进一步加强单位预算管理，科学编制预算，优化财政资源配置，促进单位预算执行均衡有效，提高财务管理水平和资金使用效益，促进单位持续健康发展。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：尚莲慧