目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家移民工作的方针、政策和法律法规；负责全县水库工程移民管理；承担精河县境内大中型水库移民后期扶持人口的核定工作；负责水库移民后期扶持项目的实施；负责水库移民直补资金的发放；负责管理和使用库区后期扶持资金;负责指导、督查、协调全县库区和移民安置区防护等工作；组织编制移民后期扶持规划和实施；对现行移民政策法规贯彻执行情况进行监督检查，受理库区移民来信来访，调解移民安置纠纷；处理移民安置工作中的突发事件；完成精河县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

精河县扶贫开发服务中心2020年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县扶贫开发服务中心部门决算包括：精河县扶贫开发服务中心决算。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室，财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入141.63万元，与上年相比，增加141.63万元，增长100%，主要原因是：本单位为新增单位。本年支出141.63万元，与上年相比，增加141.63万元，增长100%，主要原因是：本单位为新增单位。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入141.63万元，其中：财政拨款收入141.62万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出141.63万元，其中：基本支出38.87万元，占27.45%；项目支出102.75万元，占72.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入141.62万元，与上年相比，增加141.62万元，增长100%。主要原因是：本单位为新增单位。财政拨款支出141.62万元，与上年相比，增加141.62万元，增长100%，主要原因是：本单位为新增单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数38.18万元，决算数141.62万元，预决算差异率270.9%，主要原因是：增加项目资金。财政拨款支出年初预算数38.18万元，决算数141.62万元，预决算差异率270.9%，主要原因是：项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出114.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出35.29万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.57万元；

2130399其他水利支出28.79万元；

2130599其他扶贫支出46.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出38.87万元，其中：

人员经费36.55万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费2.32万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入27万元，与上年相比，增加27万元，增长100%，主要原因是：本单位为新增单位。政府性基金预算财政拨款支出27万元。与上年相比，增加27万元，增长100%，主要原因是：本单位为新增单位。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县扶贫开发服务中心日常公用经费2.32万元，比上年增加2.32万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额4.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金147.46万元。预算绩效管理取得的成效：一是着力抓组织建设制度，强化预算绩效管理实施保障；二是着力抓同步重监控，强化绩效预算全程管理；三是着力抓监管提质效，强化绩效管理批量指导；四是着力抓考评严奖惩，强化绩效管理的约束力。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作机构及职责不完善；二是预算绩效管理工作缺乏法律法规支撑；预算绩效管理工作体系尚不完善。其一是绩效目标管理体系不够健全。没有完善的法律法规做保障。现行的绩效目标管理工作缺乏一个合理、统一的目标指标体系，使得绩效目标的设定不科学。其二是绩效监督管理难以实施。

下一步改进措施：一是扩大管理范围，逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的所有资金和项目；二是强化全过程管理，以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理闭环系统，特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			精准扶贫工作经费
主管部门			精河县人民政府办公室								实施单位				精河县移民办
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数			全年执行数				分值		执行率	得分
			年度资金总额			8.00		34.54			34.54				10		100.0%	10
			其中：当年财政拨款			8.00		34.54			34.54				—		100.0%	—
			上年结转资金												—			—
			其他资金												—			—
年度总体目标	预期目标										实际完成情况
	巩固提升脱贫成效。有效提升业务能力，有效提高公共服务水平，服务对象满意度大于等于95%。办公费用小于等于5.04万元，维修（护）费小于等于1.5万元，公车运行维护费小于等于4.7万元，办公设备购置小于等于5.5万元，差旅费小于等于12万元，劳务费小于等于1.3万元，印刷费用小于等于4.5万元。										购买办公用品数量200个；印刷次数4次；费用支付率100%；政府采购率100%；购置质量合格率100%；购置合同执行违规率0；资金到位率100%；业务保障能力提升；公共服务水平提升
绩效指标	一级指标		二级指标			三级指标		年度指标值			实际完成值				分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标		数量指标			办公用品数量（个）		≥200			200				5		5
						印刷次数（次）		≥4			4				5		5
			质量指标			费用支付率（%）		=100%			100%				4		4
						政府采购率（%）		=100%			100%				4		4
						购置质量合格率（%）		=100%			100%				4		4
						购置合同执行违规率（%）		=0%			0%				4		4
			时效指标			资金到位率（%）		=100%			100%				4		4
			成本指标			办公费（万元）		≤5.04			5.04				3		3
						维修（护）费（万元）		≤1.5			1.5				2		2
						公务用车运行维护费（万元）		≤4.7			4.7				3		3
						办公设备购置（万元）		≤5.5			5.5				3		3
						差旅费（万元）		≤12			12				3		3
						劳务费（万元）		≤1.3			1.3				3		3
						印刷费（万元）		≤4.5			4.5				3		3
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标			业务保障能力提升情况		100%			100%				15		15
						公共服务水平提升情况		100%			100%				15		15
			生态效益指标
			可持续影响指标
	满意度指标		服务对象满意度指标			服务对象满意度（%）		≥95%			94%				10		10
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		扶贫贴息、水费机耕费等各类扶贫补助县配套
主管部门		精河县人民政府办公室					实施单位		精河县移民办
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值			执行率		得分
		年度资金总额			63.10	57.13	57.13		10			100.0%		10
		其中：当年财政拨款			63.10	57.13	57.13		—			100.0%		—
		上年结转资金							—					—
		其他资金							—					—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	项目实施后使360户建档立卡贫困户受益，贴息保障支付率100%；确保有发展意愿、有发展潜质、有资金需求、有还款来源的贫困户解决产业发展资金短缺的瓶颈问题，财政全额贴息。贷款贫困户满意度大于等于95%。						覆盖建档立卡贫困户272户；扶贫小额信贷贷款总额988.8万元；单户贷款额度3.64万元；贴息保障支付率100%；贷款期限3年；资金到位率100%；扶贫贴息总额32.5万元；水费机耕费等各类扶贫补助24.63万元；按基准利率全额贴息4.75%；建档立卡贫困户节约资金0.04万元/户；受益建档立卡贫困户272户；贷款贫困户满意度95%，有效带动农业产业发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		覆盖建档立卡贫困户（户）		≤360	272	5		5
				扶贫小额信贷贷款总额（万元）		≤1404.41	988.8	5		5
				单户贷款额度（万元）		≤5	3.64	5		5
		质量指标		贴息保障支付率（%）		=100%	100%	8		8
		时效指标		贷款期限（年）		≤3	3	7		7
				资金到位率（%）		=100%	100%	7		7
		成本指标		扶贫贴息总额（万元）		≤38.47	32.5	5		5
				水费机耕费等各类扶贫补助（万元）		≤24.63	24.63	4		4
				按基准利率全额贴息（%）		≤4.75%	4.75%	4		4
	效益指标	经济效益指标		建档立卡贫困户节约资金（万元/户）		≤0.18	0.04	10		10
		社会效益指标		受益建档立卡贫困户（户）		≤360	272	20		20
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		贷款贫困户满意度（%）		≥95%	95%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		大中型水库移民后期扶持资金
主管部门		精河县人民政府办公室			实施单位	精河县移民办
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额	0.00	54.83	54.83	10		100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	54.83	54.83	—		100.0%	—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	保障精河县大中型水库移民后期扶持直补资金足额发放到人，直补资金收益人数434人，50元/人/月,直补资金发放到人，财政拨入直补资金进入我办财政大平台后，直接支付至县财政“一卡通”账户内（对核减的人员次年第一季度停止直补资金的发放），直补资金兑付率达100%，保证财务管理工作规范有序进行。缓解移民生活困难，提高移民生活水平。				已完成的指标:大中型水库移民受益人数434人；项目收益移民人数7人；硬化道路长度700米，直补资金兑付率100%；工程分步验收合格率100%；水库移民补助资金及时兑付率100%；项目资金支付及时率100%；项目完成时间2020年12月；水库移民补助标准50元/人/月；大中型水库移民后期扶持资金费用26.04万元；大中型水库后期扶持项目成本28.79万元；缓解移民生活困难；扶持水库移民提高生活水平工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大中型水库移民受益人数(人)	=434	434	5	5
			项目受益移民人数(人)	=7	7	5	5
			硬化道路长度（米）	≤700	700	3	3
		质量指标	直补资金兑付率（%）	=100%	100%	5	5
			工程分步验收合格率（%）	=100%	100%	5	5
		时效指标	水库移民补助资金及时兑付率（%）	=100%	100%	5	5
			项目资金支付及时率（%）	=100%	100%	5	5
			项目完成时间	2020年12月	100%	5	5
		成本指标	水库移民补助标准（元/人/月）	=50	50	4	4
			大中型水库移民后期扶持资金费用（万元）	≤26.04	26.04	4	4
			大中型水库后期扶持项目成本（万元）	≤28.79	28.79	4	4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	缓解移民生活困难	=100%	100%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	扶持水库移民提高生活水平工作	持续推进	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁安置移民满意度（%）	≥95%	95%	5	5
			其中：建档立卡贫困户满意度（%）	≥95%	95%	5	5
总分						100	100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年自治区大中型水库移民后期扶持项目
主管部门		精河县人民政府办公室			实施单位	精河县移民办
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	0.00	0.96	0.96	10	100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.96	0.96	—	100.0%		—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	保障精河县大中型水库移民后期扶持直补资金足额发放到人，50元/人/月,直补资金发放到人，财政拨入直补资金进入我办财政大平台后，直接支付至县财政“一卡通”账户内（对核减的人员次年第一季度停止直补资金的发放），建档立卡贫困户16人，直接支付0.96万元，直补资金兑付率达100%，缓解建档立卡贫困移民生活困难。				建档立卡贫困移民人数16人；直补资金兑付率100%；建档立卡完成率100%；水库移民补助资金及时兑付率100%；项目完成时间：2020年9月30日；水库移民补助标准50元/人/月；带动建档立卡贫困人口持续增收年限6年；移民满意度94%；其中：建档立卡贫困户满意度95%。；水库移民补助费用0.96万元；提高贫困移民生活水平；缓解建档立卡贫困移民生活困难。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困移民人数（人）	=16	16	8	8
		质量指标	直补资金兑付率（%）	=100%	100%	8	8
			建档立卡完成率（%）	=100%	100%	6	6
		时效指标	水库移民补助资金及时兑付率（%）	=100%	100%	8	8
			项目完成时间	2020年12月31日	100%	6	6
		成本指标	水库移民补助标准（元/人/月）	=50	50	6	6
			水库移民补助费用（万元）	=0.96	0.96	8	8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高贫困移民生活水平	有效提高	100%	10	10
			缓解建档立卡贫困移民生活困难	有效缓解	100%	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	带动建档立卡贫困人口持续增收年限	≤6	6	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度（%）	≥95%	95%	5	5
			其中：建档立卡贫困户满意度（%）	≥95%	95%	5	5
总分						100	100