目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

主要职责：贯彻执行国家、自治区、自治州有关动物卫生的政策、法律、法规，组织实施精河县动物防疫规划、计划、重大动物疫病控制扑灭、应急预案；承办动物卫生、兽药、种畜禽行政案件；负责开展动物及动物产品检验检疫、动物防疫监督检查、兽药残留监控、畜牧业资源保护、畜禽遗传资源保护工作；依法对从事畜牧兽医兽药生产经营加工、质量标准规范、建设项目及兽医诊疗许可条件进行审核和审查验收；组织实施官方兽医制度和执业兽医制度规划、计划；负责动物卫生监督建设项目的实施；对动物生物制品使用、经营活动进行管理；承办县人民政府和县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

精河县动物卫生监督所2020年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县动物卫生监督所部门决算包括：精河县动物卫生监督所决算。

精河县动物卫生监督所设2个内设机构：办公室、动物卫生监督科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入181.75万元，与上年相比，增加5.17万元，增长2.93%，主要原因是：本年度增加中央动物防疫补助经费，普调增资、社保、公积金基数调整，收入增加。本年支出181.75万元，与上年相比，减少24.79万元，降低12%，主要原因是：本年度较上年减少动物防疫项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入181.75万元，其中：财政拨款收入181.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出181.75万元，其中：基本支出176.75万元，占97.25%；项目支出5万元，占2.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入181.75万元，与上年相比，增加5.24万元，增长2.97%。主要原因是：本年度增加中央动物防疫补助经费，普调增资、社保、公积金基数调整，收入增加。财政拨款支出181.75万元，与上年相比，减少24.72万元，降低11.97%，主要原因是：本年度较上年减少动物防疫项目经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数99.87万元，决算数181.75万元，预决算差异率81.98%，主要原因是：预算调整，增加了动物防疫项目经费。财政拨款支出年初预算数99.87万元，决算数181.75万元，预决算差异率81.98%，主要原因是：预算调整，增加了动物防疫项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出181.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.84万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.30万元；

2130108农林水支出病虫害控制164.60万元；

2299901 其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出176.75万元，其中：

人员经费102.57万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费74.17万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.58万元，比上年减少0.51万元，降低10.03%，主要原因是本年度厉行节约，减少“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.26万元，占93.01%，比上年减少0.47万元，降低10.02%，主要原因是本年度厉行节约，降低车辆运行维护费；公务接待费支出0.32万元，占6.99%，比上年减少0.04万元，降低10.08%，主要原因是本年度厉行节约，降低公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.26万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.26万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油、过路费、洗车费、车辆保险，开展各项动物防疫、检疫监督，瘦肉精检测、兽药检测下乡车辆油耗支出等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.32万元，开支内容包括开展动物防疫、检疫监督，瘦肉精检测、兽药检测等业务工作检查指导接待等。单位全年安排的国内公务接待20批次，110人次

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.58万元，决算数4.58万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数4.26万元，决算数4.26万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0.32万元，决算数0.32万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县动物卫生监督所机关运行经费支出74.17万元，比上年增加66.23万元，增长834.13%，主要原因是本年度追加的中央动物防疫等补助经费在基本支出中列支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额20.99万元，其中：政府采购货物支出20.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.64万元。

授予中小企业合同金额20.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋389平方米，价值56.39万元。车辆1辆，价值9.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：开展动物防疫、检疫监督执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：“为民办实事”访恵聚驻村工作队经费项目的实施，一是访恵聚工作任务完成率达到100%；二是访恵聚工作队工作总成本控制在5万元，有效的解决了不少民生问题，访恵聚工作队所在村村民满意度为96%。

发现的问题及原因：一是缺乏科学的预算绩效管理指标体系。没有建立科学的评价指标，没有科学合理的评价标准，绩效指标实际操作性有待改进，主要还是培训力度不够，导致有些概念不清楚。二是思想上松懈，认识上不够重视，使得当前单位在预算绩效事前事中等监控方面重视不够，没有专职的人员进行项目管理及实施。

下一步改进措施：一是尽快完善绩效管理制度及指标体系，注重科学有效的管理方式方法，配备专职的工作人员，统筹协调项目管理人员，以便深刻理解项目指标的意义。二是积极寻求绩效管理理论及实际操作培训的方案，以便培养出更加专业的绩效管理人员，通过培训、观摩兄弟单位绩效管理方法等手段加强人才储备建设，以便后期绩效管理工作的开展。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		“为民办实事”访恵聚驻村工作队经费
主管部门		精河县农业农村局					实施单位		精河县动物卫生监督所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	5.00		5.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			5.00		5.00		—		100.0%		—
		上年结转资金			0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	“为民办实事”访恵聚驻村工作队经费主要包括四项活动经费、补充村组织工作经费、村队基础设施修缮、为群众送信息、送服务活动、慰问党员、困难群众、精准扶贫户、表彰、活动经费；访恵聚工作队所在村民满意率达到95%及以上；保障访恵聚工作队正常开展工作，落实恵民生政策，带动基层党组织。						精河县动物卫生监督所访恵聚工作队派出人数4人；包联村队1个；访恵聚工作任务完成率达到100%；访恵聚工作队工作总成本控制在5万元，有效的解决了不少民生问题，访恵聚工作队所在村村民满意度为96%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	访恵聚工作队派出人数（人）			4	4	5		5
			走访入户人数（户）			347	347	5		5
			全年办实事好事（件）			≥24	24	5		5
			走访慰问四老人员、困难户（户）			15	15	5		5
		质量指标	访恵聚各项工作完成率（%）			≥95%	100%	4		4
			走访入户率（%）			≥95%	100%	3		3
		时效指标	访恵聚工作经费支出率（%）			≥95%	100%	3		3
			困难诉求问题处理及时率（%）			≥95%	100%	5		5
			工作任务完成截止时限			2020-12-30	100%	3		3
		成本指标	慰问精准扶贫困难户（万元）			≤1	1	3		3
			走访慰问四老人员（万元）			≤0.5	0.5	3		3
			为群众送温暖（万元）			≤2.5	2.5	3		3
			其他活动经费（万元）			≤1	1	3		3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	解决当地群众生活困难			有效解决	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进民族团结、社会和谐，保障改善民生，打好长治久安坚实基础			长期	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	访恵聚工作队所在村村民满意度（%）			≥95%	96%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

（空表）

审核人：周玉芬